Ako vystaviť vyšlú faktúru

Vyšlú faktúru vystavujete v okne Fakturácia => Vyšlá faktúra

Pred samotným vystavením vyšlej faktúry je nutné mať naplnené potrebné číselníky:

1. naplniť číselník Druh dokladu, ktorý už čiastočne rozhoduje o zaúčtovaní faktúry nakoľko v tejto definícii je väzba na účtovanie, číselný rad, druh účtovného dokladu. Všeobecne platí zásada jeden Druh dokladu = jeden analytický účet 311. Účtovanie položiek faktúry závisí od nastavenia parametra Možnost priamej editácie účtu v položkách vyšlej faktúry. V prípade nastavenia na hodnotu Áno, postačí v predkontáciach preddefinovať účet pre celkovú sumu (311), účet pre centové vyrovnanie (548/648) a zúčtovanie zálohy (324/311). V prípade nastavenia parametra na hodnotu Nie, je potrebné v predkontáciách použiť Váhy pre Účtovný druh položky. Tieto Účtovné druhy položky sa nastavujú vo voľbe Účtovný druh položky. Následne je potrebné ku každému účtovnému druhu priradiť jeden analytický účet.

Číselník Druh dokladu sa nachádza vo voľbe Fakturácia => Číselníky => Doklad a definícia účtovania => Druh dokladu.

2. zaevidovať odberateľa do číselníka firiem. Tento číselník sa nachádza vo voľbe Číselníky => Firma