Ako zaevidovať prijatý daňový doklad k preddavku

Ak nám dodávateľ zašle daňový doklad k preddavku, nakoľko nám včas neposkytol plnenie k zaplatenému preddavku, tento doklad sa nebude evidovať v okne došlá faktúra, ale v okne Fakturácia => Daňové doklady zo zálohy. V systéme iRed je potrebné pred samotným zaevidovaním daňového dokladu k preddavku mať zaevidovanú zálohovú faktúru a ku nej zväzbenú úhradu. Ďalej je potrebné mať naplnené číselníky pre vyberače:

1. naplniť číselník Druh dokladu, ktorý rozhoduje o zaúčtovaní faktúry, nakoľko v tejto definícii je väzba na účtovanie, číselný rad, druh účtovného dokladu.

Odporúčaná predkontácia pre daňový doklad k zaplatenému preddavku je,

aby účet pre celkovú sumu bol smerovaný do saldokonta daňových dokladov k zaplateným zálohám.

Číselník Druh dokladu sa nachádza vo voľbe Fakturácia => Číselníky => Doklad a definícia účtovania => Druh dokladu.