Ako vystaviť daňový doklad k preddavku: Rozdiel medzi revíziami
(základný text) |
d |
||
| Riadok 1: | Riadok 1: | ||
Pokiaľ nám zákazník uhradí preddavok a do 15 dní neuskutočníme plnenie, sme povinný vystaviť daňový doklad k preddavku. V systéme iRed je potrebné pred samotným vystavením daňového dokladu k preddavku mať zaevidovanú [[Fakturácia - Vyšlá faktúra - zálohová - Fakturácia|zálohovú faktúru]] a ku nej zväzbenú [[Banka - Bankový výpis - Banka|úhradu]]. Ďalej je potrebné mať naplnené číselníky pre vyberače: | Pokiaľ nám zákazník uhradí preddavok a do 15 dní neuskutočníme plnenie, sme povinný vystaviť daňový doklad k preddavku. V systéme iRed je potrebné pred samotným vystavením daňového dokladu k preddavku mať zaevidovanú [[Fakturácia - Vyšlá faktúra - zálohová - Fakturácia|zálohovú faktúru]] a ku nej zväzbenú [[Banka - Bankový výpis - Banka|úhradu]]. Ďalej je potrebné mať naplnené číselníky pre vyberače: | ||
| − | 1. naplniť číselník [[Číselníky - Doklad a definícia účtovania - Druh dokladu - Fakturácia|Druh dokladu]], ktorý rozhoduje o zaúčtovaní faktúry, nakoľko v tejto definícii je väzba na [[Číselníky - Doklad a definícia účtovania - Spôsob zaučtovania - Fakturácia|účtovanie]], [[Číselníky - Doklad a definícia účtovania - Číselný rad - Fakturácia|číselný rad]], [[Účtovanie - Druh účtovného dokladu - Účtovníctvo|druh účtovného dokladu]]. Odporúčaná predkontácia pre daňový doklad k prijatému preddavku je, | + | 1. naplniť číselník [[Číselníky - Doklad a definícia účtovania - Druh dokladu - Fakturácia|Druh dokladu]], ktorý rozhoduje o zaúčtovaní faktúry, nakoľko v tejto definícii je väzba na [[Číselníky - Doklad a definícia účtovania - Spôsob zaučtovania - Fakturácia|účtovanie]], [[Číselníky - Doklad a definícia účtovania - Číselný rad - Fakturácia|číselný rad]], [[Účtovanie - Druh účtovného dokladu - Účtovníctvo|druh účtovného dokladu]]. |
| + | |||
| + | Odporúčaná predkontácia pre daňový doklad k prijatému preddavku je, | ||
[[Súbor:img_FAQ_dd1001.png]] | [[Súbor:img_FAQ_dd1001.png]] | ||
| − | aby účet pre celkovú sumu bol smerovaný do saldokonta | + | aby účet pre celkovú sumu bol smerovaný do saldokonta daňových dokladov k prijatým zálohám. |
[[Súbor:img_FAQ_dd1002.png]] | [[Súbor:img_FAQ_dd1002.png]] | ||
| + | |||
Číselník '''Druh dokladu''' sa nachádza vo voľbe Fakturácia => Číselníky => Doklad a definícia účtovania => [[Číselníky - Doklad a definícia účtovania - Druh dokladu - Fakturácia|Druh dokladu]]. | Číselník '''Druh dokladu''' sa nachádza vo voľbe Fakturácia => Číselníky => Doklad a definícia účtovania => [[Číselníky - Doklad a definícia účtovania - Druh dokladu - Fakturácia|Druh dokladu]]. | ||
Aktuálna revízia z 08:32, 8. október 2011
Pokiaľ nám zákazník uhradí preddavok a do 15 dní neuskutočníme plnenie, sme povinný vystaviť daňový doklad k preddavku. V systéme iRed je potrebné pred samotným vystavením daňového dokladu k preddavku mať zaevidovanú zálohovú faktúru a ku nej zväzbenú úhradu. Ďalej je potrebné mať naplnené číselníky pre vyberače:
1. naplniť číselník Druh dokladu, ktorý rozhoduje o zaúčtovaní faktúry, nakoľko v tejto definícii je väzba na účtovanie, číselný rad, druh účtovného dokladu.
Odporúčaná predkontácia pre daňový doklad k prijatému preddavku je,
aby účet pre celkovú sumu bol smerovaný do saldokonta daňových dokladov k prijatým zálohám.
Číselník Druh dokladu sa nachádza vo voľbe Fakturácia => Číselníky => Doklad a definícia účtovania => Druh dokladu.
