FVO - stavebníctvo: Rozdiel medzi revíziami
d (→Odúčtovanie zálohy, ktorá bola vystavená a uhradená v roku 2015 s DPH vo vystavenej fa v roku 2016 - bez DPH) |
(→Odúčtovanie zálohy, ktorá bola vystavená a uhradená v roku 2015 s DPH vo vystavenej fa v roku 2016 - bez DPH) |
||
| Riadok 38: | Riadok 38: | ||
V kontrólnom výkaze je v A1 nula a v A2 bez druhu a typu dokladu, to znamená, že sa to na výstupne xml z KV nepošle. | V kontrólnom výkaze je v A1 nula a v A2 bez druhu a typu dokladu, to znamená, že sa to na výstupne xml z KV nepošle. | ||
| + | {{Príklad|Príklad zaúčtovania : záloha v roku 2015 bola 2400 s dph a zvyšok v roku 2016 bol 2000 bez dph}} | ||
| + | |||
| + | [[Súbor:Stavb1.jpg]] | ||
[[category:Fakturácia - exp]] | [[category:Fakturácia - exp]] | ||
Aktuálna revízia z 08:29, 10. február 2016
Odúčtovanie zálohy, ktorá bola vystavená a uhradená v roku 2015 s DPH vo vystavenej fa v roku 2016 - bez DPH
Rok 2015
Vystavíte zálohovú faktúru a zaúčtujete jej úhradíu 221/324
Vystavíte daňový doklad DD1 324/324 + 343
Rok 2016
Presuniete DD1 a otvorené saldo 324 do roku 2016
Vystavíte ostrú faktúru na druh dokladu, ktorý musí byť nastavený nasledovne:
Číselník druhov dokladov – prvá záložka: S dph, VT, povoliť editovať spôsob UZP na položkách
Vystavenie a zápis položiek:
- Jedna položka s dph, spôsob UZP = VT (toto je na sumu DD1)
- Druhá položka bez DPH, spôsob UZP = VG (toto je zvyšok sumy z roku 2016)
Na štvrtej záložka (zálohové faktúry dokladu ) vyberieme zálohovú faktúru zo saldokonta a DD1 z dan. Doklad k úhrade
Potom sa to zaúčtuje v poriadku:
|
311/ 604 – s dph 604 – bez dph 343 |
Odúčtuje sa DD1 a odúčtuje sa záloha
V daňovom priznaní je to nula
V kontrólnom výkaze je v A1 nula a v A2 bez druhu a typu dokladu, to znamená, že sa to na výstupne xml z KV nepošle.
|
Príklad zaúčtovania : záloha v roku 2015 bola 2400 s dph a zvyšok v roku 2016 bol 2000 bez dph |
