FDO - Samozdanenie + tuzemsko s DPH

Z WECKO-wiki
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Evidencia dodávateľskej faktúry, kde sú položky podliehajúce zákonu o tuzemskom samozdanení a zároveň položky s DPH.

Do CMPL potrebujete nakopírovať zaradfdo.prg a zaucfak.prg

Pozor Nie je súčasťou štandardu.
  • Došlú faktúru musíte zaevidovať s druhom dokladu, ktorý má spôsob UZP = DH ( druh dokladu : FDO položková pre samozdanenie ) a v položkách môžu byť len spôsoby UZP = DH a DT.

Sam1.png

  • V druhej záložke nesmie byť nastavené účtovanie DPH z hlavičky faktúry:

Sam2.png

  • Po zaradení sa vnútorne zavolá zaradfdo.prg, ktorý prepíše celkovú sumu dokladu tak, aby v nej bola započítaná aj DPH pre tuzemsko. ( DPH pre samozdanenie sa do celkovej sumy nezapočitava ).
  • Pri zaúčtovaní program zaucfak.prg upraví zaúčtovanie tak, aby zodpovedalo položkám faktúry. ( Pre položky DT sa nepošle DPH na druhú stranu ako pri samozdaneni , upraví sa halierové vyrovnanie ).
Príklad Na jednej faktúre je 1 položka podliehajúca tuzemskému samozdaneniu + 1 položka s 20% DPH

1 položka podliehajúca tuzemskému samozdaneniu : Základ DPH 9533,16, celkom 9533,16

1 položka s 20% DPH : Základ 686,07, DPH 137,21 = celkom 823,28

Celkom za doklad 10356,44

Zápis v denníku potom vyzerá nasledovne:

Samo.png

Zdroj: „http://wiki.asol.local/sk/test/index.php?title=FDO_-_Samozdanenie_%2B_tuzemsko_s_DPH&oldid=2577“