Ivana.honcova na 11:42, 7. február 2025

2025-02-07T11:42:15Z

Martina.jarolinova: /* Riešenie v aplikácii SPIN2 */

2016-12-28T11:45:23Z

‎Riešenie v aplikácii SPIN2

Martina.jarolinova: Vytvorená stránka „Evidencia Interných daňových dokladov pre dobropisy a Interných daňových dokladov pre samozdanenie. == Legislatívny rámec == === Evidencia interných dodávate...“

2016-12-28T10:36:25Z

Vytvorená stránka „Evidencia Interných daňových dokladov pre dobropisy a Interných daňových dokladov pre samozdanenie. == Legislatívny rámec == === Evidencia interných dodávate...“

Nová stránka

Evidencia Interných daňových dokladov pre dobropisy a Interných daňových dokladov pre samozdanenie.

== Legislatívny rámec ==

=== Evidencia interných dodávateľských dobropisov ===
Podľa § 73 zákona o DPH, faktúra musí byť vyhotovená do 15 dní e) od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy základu dane podľa § 25 ods.1. V zmysle § 53 ak platiteľ doklad o oprave základu dane nedostane (dobropis) do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má za následok zníženie základu dane, opraví odpočítanú daň v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1
zákona o DPH; To znamená, ak do konca mesiaca nepríde od dodávateľa dobropis, je nutné zaevidovať interný dodávateľský dobropis. Po prijatí dodávateľského dobropisu je potrebné interný dobropis vystornovať. Vznikla evidencia Interný daňový doklad - dobropis (IDDD).

=== Evidencia interných daňových dokladov na výstupe ===
Podľa zákona o DPH je potrebné si zaradiť interný daňový doklad na výstupe k daňovému dokladu došlej faktúry z EÚ, ak tento doklad nepríde do podania DP DPH. Daň na vstupe si firma môže odpočítať vtedy, keď prijme daňový doklad. V SPINe pre dodávateľské faktúry intrakomunitárne dodanie tovaru a služieb sa štandardne eviduje na jeden daňový doklad, ktorý je aj na strane vstupu a výstupu. Vznikla preto evidencia Interný daňový doklad - samozdanenie (IDDS).

== Riešenie v aplikácii SPIN2 ==

V časti '''Program - Nastavenie-Logistika''' je potrebné zapnúť setupy, pre každú z úprav IDDD a IDDS zvlášť. Oslovte prosím Vášho projektového manažéra alebo konzultanta.

Zapnutím setupov pribudnú dve nové okná v časti '''Dodávateľská faktúra'''.

=== Interný daňový doklad - dobropis ===

Okno a funkčnosť je podobná ako v '''Daňových dokladoch zo zálohy'''. V prvej záložke '''Daňové doklady''' sa evidujú doklady DD1, čo je interný daňový doklad pre dobropis a DD2, to je odúčtovanie daňového dokladu. DD2 vznikne automaticky, keď príde dodávateľský dobropis.
V záložke '''Položky''' sú evidované sadzby DPH, resp. typy položiek daňového priznania.
V '''Iných dokladoch''' sa nachádzajú tlačivá a doklady (podľa nastavenia) - daňový a účtovný doklad, tlačivo faktúry a likvidačného listu.
Záložka '''Otvorené DD1''' zobrazuje zoznam vytvorených daňových dokladov, ktoré ešte neboli vyrovnané a nemajú k sebe naviazaný doklad DD2.
Na záložke '''Faktúra-väzba''' je možné voliteľne zaevidovať dodávateľské faktúry daného dodávateľa s väzbou na tento daňový doklad k dobropisu.

==== Systém práce ====

Zaevidujeme doklad IDDD s položkou k danej sadzbe DPH. Keď príde dobropis, zaevidujeme ho ako zvyčajne do evidencie '''Dodávateľských faktúr''' s príznakom dobropis, mínusovou sumou a príslušnými položkami.
Keď používame funkčnosť IDDD a IDDS, tretia záložka sa premenuje na '''Záloha/Dobropis/iddd/idds'''. Tu pridáme nový záznam a vo vyberači '''Typ sumy''' vyberieme '''Sumu na párovanie FA s IDD-Dobropis'''. Vyberieme číslo príslušného DD1, ostatné údaje sa dotiahnu, alebo si ich podľa potreby upravíme. V momente zápisu vznikol doklad DD2 v okne '''Interný daňový doklad - Dobropis'''.

=== Interný daňový doklad - samozdanenie ===

Okno a funkčnosť je podobná ako v '''Daňových dokladoch zo zálohy'''. V prvej záložke '''Daňové doklady''' sa evidujú doklady DD1, čo je interný daňový doklad pre samozdanenie a DD2, to je odúčtovanie daňového dokladu. DD2 vznikne automaticky, keď príde faktúra so samozdanením.
V záložke '''Položky''' sú evidované sadzby DPH, resp. typy položiek daňového priznania.
V '''Iných dokladoch''' sa nachádzajú tlačivá a doklady (podľa nastavenia) - daňový a účtovný doklad, tlačivo faktúry a likvidačného listu.
Záložka '''Otvorené DD1''' zobrazuje zoznam vytvorených daňových dokladov, ktoré ešte neboli vyrovnané a nemajú k sebe naviazaný doklad DD2.
Na záložke '''Faktúra-väzba''' je možné voliteľne zaevidovať dodávateľské faktúry daného dodávateľa s väzbou na tento daňový doklad k samozdaneniu.

==== Systém práce ====

Zaevidujeme doklad IDDD s položkou k danej sadzbe DPH. Keď príde faktúra so samozdanením, zaevidujeme ju ako zvyčajne do evidencie '''Dodávateľských faktúr''' s príslušnými položkami a sadzbami DPH.
Keď používame funkčnosť IDDD a IDDS, tretia záložka sa premenuje na '''Záloha/Dobropis/iddd/idds'''. Tu pridáme nový záznam a vo vyberači '''Typ sumy''' vyberieme '''Sumu na párovanie FA s IDD-Samozdanenie'''. Vyberieme číslo príslušného DD1, ostatné údaje sa dotiahnu, alebo si ich podľa potreby upravíme. V momente zápisu vznikol doklad DD2 v okne '''Interný daňový doklad - Samozdanenie'''.

[[category:Logistika - PP]]

← Staršia verzia		Verzia zo dňa a času 11:42, 7. február 2025
Riadok 1:		Riadok 1:
		+	{{Pozor\|'''Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:'''
		+	https://wiki.assecosolutions.sk/sk/home/public/qasida/documentation/pracovne-postupy/logistika-pp/iddd-a-idds}}
		+
		+
	Evidencia Interných daňových dokladov pre dobropisy a Interných daňových dokladov pre samozdanenie.		Evidencia Interných daňových dokladov pre dobropisy a Interných daňových dokladov pre samozdanenie.

@@ Riadok 14: / Riadok 14: @@
 V časti '''Program - Nastavenie-Logistika''' je potrebné zapnúť setupy, pre každú z úprav IDDD a IDDS zvlášť. Oslovte prosím Vášho projektového manažéra alebo konzultanta.
-Zapnutím setupov pribudnú dve nové okná v časti '''Dodávateľská faktúra'''.
+Zapnutím setupov pribudnú dve nové okná v časti '''Dodávateľská faktúra'''. Pre každý z použitých dokladov potrebujete nastaviť samostatný číselný rad, predkontáciu aj druh dokladu.
 === Interný daňový doklad - dobropis ===
@@ Riadok 23: / Riadok 23: @@
 Záložka '''Otvorené DD1''' zobrazuje zoznam vytvorených daňových dokladov, ktoré ešte neboli vyrovnané a nemajú k sebe naviazaný doklad DD2.
 Na záložke '''Faktúra-väzba''' je možné voliteľne zaevidovať dodávateľské faktúry daného dodávateľa s väzbou na tento daňový doklad k dobropisu.
 ==== Systém práce ====

IDDD a IDDS - Logistika - História úprav

Ivana.honcova na 11:42, 7. február 2025

Martina.jarolinova: /* Riešenie v aplikácii SPIN2 */

Martina.jarolinova: Vytvorená stránka „Evidencia Interných daňových dokladov pre dobropisy a Interných daňových dokladov pre samozdanenie. == Legislatívny rámec == === Evidencia interných dodávate...“