DP DPH od roku 2021 - História úprav

Andrea.simova: /* Kontrolný výkaz k DPH § 25a a § 53b */

2021-02-09T13:11:24Z

‎Kontrolný výkaz k DPH § 25a a § 53b

Andrea.simova: /* Kontrolný výkaz k DPH § 25a a § 53b */

2020-12-21T09:59:11Z

‎Kontrolný výkaz k DPH § 25a a § 53b

Andrea.simova: /* Evidencia faktúr podľa § 25a a § 53b */

2020-12-21T09:57:58Z

‎Evidencia faktúr podľa § 25a a § 53b

Spin-wiki-admin na 08:47, 21. december 2020

2020-12-21T08:47:03Z

Spin-wiki-admin: Vytvorená stránka „Add Your Content Here category:Účtovníctvo - PP“

2020-12-21T08:41:02Z

Vytvorená stránka „Add Your Content Here category:Účtovníctvo - PP“

Nová stránka

Add Your Content Here

[[category:Účtovníctvo - PP]]

← Staršia verzia		Verzia zo dňa a času 13:11, 9. február 2021
Riadok 67:		Riadok 67:

	[[Súbor:C1.jpg]] [[Súbor:C2.jpg]]		[[Súbor:C1.jpg]] [[Súbor:C2.jpg]]
		+
		+
		+	V prípade, že je viac položiek na Vyšlej faktúre s rôznymi sadzbami, je potrebné nastaviť setup KV_C1_PO_SADZBACH_DPH, ktorý zabapečí, že položky do sekcie C1 vstúpia položkovo a tým bud vyplnená aj položka Oprava základu dane podľa § 25a zákona.

← Staršia verzia		Verzia zo dňa a času 09:59, 21. december 2020
Riadok 65:		Riadok 65:

	* Oprava odpočítanej dane podľa § 53b zákona C2		* Oprava odpočítanej dane podľa § 53b zákona C2
		+
		+	[[Súbor:C1.jpg]] [[Súbor:C2.jpg]]

← Staršia verzia		Verzia zo dňa a času 09:57, 21. december 2020
Riadok 54:		Riadok 54:

	Faktúra na výstupe vstupuje do daňového priznania do riadkov č. 26 a č. 27 podľa dátumu zdaniteľného plnenia.		Faktúra na výstupe vstupuje do daňového priznania do riadkov č. 26 a č. 27 podľa dátumu zdaniteľného plnenia.
		+
		+
		+
		+	==Kontrolný výkaz k DPH § 25a a § 53b==
		+
		+
		+	Nevymožiteľné faktúry vstupujú od 1.1. 2021 do kontrolného výkazu k DPH do sekcie C1 a C2 s príznakom :
		+
		+	* Oprava základu dane podľa § 25a zákona C1
		+
		+	* Oprava odpočítanej dane podľa § 53b zákona C2

← Staršia verzia		Verzia zo dňa a času 08:47, 21. december 2020
Riadok 2:		Riadok 2:

	[[category:Účtovníctvo - PP]]		[[category:Účtovníctvo - PP]]
		+
		+	==Tlačivo DP DPH platné 1.1.2021==
		+
		+	Od 1.1.2021 je v platnosti nové tlačivo '''DP DPH - DPHv21_1'''.
		+
		+	===Položky daňového dokladu===
		+
		+	Postup na založenie nových sadzieb DPH a tlačiva DP DPH:
		+
		+	1/ Je potrebná verzia SPIN2 '''19.12.65''' a synchronizácia databázy po dátume '''21.12.2020'''
		+
		+	2/ Od roku 2021 sú v platnosti nové sadzby DPH, kvôli možnosti vystavenia dobropisu podľa novo pridaného § 25a a § 53b za nezaplatené faktúry.
		+
		+	[[Súbor:PDPH.jpg]]
		+
		+	3/ Pre doplnenie vyššieuvedených sadzieb je potrebné otvoriť okno ''DPH – Položky daňového dokladu''. V okne stlačíme akciu ''Importovať XML'' a naimportujeme xml súbor s názvom nove_sadzby_2021_25a_53b.xml, ktorý je uložený na ftp.datalock.sk/produkty/spin/xml_pre_uct/SK_DPH_2021. Po tomto v okne pribudne 12 nových sadzieb s dátumom : Platnosti od 01.01.2021.
		+
		+	===Tlačivo DP DPH===
		+
		+	4/ Ďalší krok je naimportovanie nového tlačiva daňového priznania. Otvoríme okno ''DPH - Tlačivo daňového priznania''. Stlačíme akciu ''Importovať XML'' a naimportujeme xml súbor s názvom DPHv21_1.xml, ktorý je uložený na ftp.datalock.sk/produkty/spin/xml_pre_uct/SK_DPH_2021.
		+	V okne pribudne Tlačivo DP pre rok 2021 platné od 1.1.2021
		+
		+	[[Súbor:TDPH.jpg]]
		+
		+	5/ Ukončíme platnosť starého tlačia DP DPH platné pre rok 2020. V okne ''Účtovníctvo - DPH - Tlačivo daňového priznania DPH'' sa postavíme na Tlačivo DP pre rok 2020. Akciou ''Upraviť'' rozeditujeme položku a ukončíme platnosť tlačiva Tlačivo DP pre rok 2020.
		+
		+	6/ V prípade, že v okne ''Otvorenie daňového priznania'' máte priradené tlačivo DP pre rok 2020 k daňovým priznaniam platným pre rok 2021, je potrebné daňovým priznaniam pre rok 2021 zmeniť tlačivo na platné pre rok 2021.
		+
		+	7/ Naimportovaním tlačiva pre rok 2021 tiež pribudli transformácie pre rok 2021 v okne ''Nastavenie transformácie DD'' pre dobropisy a ťarchopisy, ale taktiež transformácie pre nové dobropisy pre nevymožiteľné pohľadávky, ktoré majú nový kód transformácie A.
		+
		+	[[Súbor:Trans.jpg]]
		+
		+	8/ Skontrolujte si smerovania položiek daňových dokladov do jednotlivých riadkov tlačiva a taktiež je potrebné si skontrolovať transformácie v okne Nastavenie transformácie.
		+
		+	9/ Následne je potrebné v okne ''Otvorenie daňového priznania'' pri zakladaní nových daňových priznaní vybrať pre pole Tlačivo: Tlačivo DP pre rok 2021
		+
		+	[[Súbor:ODP.jpg]]
		+
		+	Nad oknom Prepočet a uzavretie daňového priznania cez akciu Exporty je možné vyexportovať xml súbor pre Finančnú správu a taktiež si prezrieť tlačivo daňového priznania .
		+
		+	==Evidencia faktúr podľa § 25a a § 53b==
		+
		+	Na zaevidovanie nevymožiteľnej faktúry pribudol do hlavičky fakturácie do poľa ''Typ opravného dokladu'' - Typ A - ''Dobropis 25a a § 53b''.
		+
		+
		+
		+	[[Súbor:FA.jpg]]
		+
		+
		+	Takto zaevidovaná faktúra na vstupe vstupuje do nového riadku daňového priznania č. 29 podľa dátumu došla dňa.
		+
		+	Faktúra na výstupe vstupuje do daňového priznania do riadkov č. 26 a č. 27 podľa dátumu zdaniteľného plnenia.