SPIN2-wiki - Príspevky používateľa [sk]

Zákazky a plánovanie materiálu - Zákazky - pokrytie materiálom

2018-01-08T11:33:26Z

Jana.faskova: /* ZÁKAZKY – POKRYTIE MATERIÁLOM */

Add Your Content Here
= ZÁKAZKY – POKRYTIE MATERIÁLOM =

Pokiaľ sa používa automatické generovanie pohybov v odvodoch výroby, je v tomto okne možné pozrieť informácie o jednotlivých príjmoch a výdajoch ako boli realizované na zákazku. Z tadiaľto je možné dozvedieť sa aj o možných problémoch napr. nedostatok materiálu na sklade alebo nedefinované položky v kusovníkoch TPV. 

Okno Zákazky – pokrytie materiálom sa otvorí z roletového menu takto: Sklady - Zákazky – pokrytie materiálom a skladá z piatich záložiek nad ktorými sú možné výbery. 

[[Súbor:zakazky.png]]

== Záložka Zákazky ==

V okne zákazky – krytie materiálom je možné pozrieť si prehľad existujúcich aktívnych zákaziek, prípadne aj ukončených zákaziek a požiadavky na materiál na dané zákazky. Toto okno čerpá informácie z riadenia výroby modulu Výroba. Okno obsahuje informácie o názve zákazky, plánovaných termínoch, o zahájení zákazky, prípadne ukončení zákazky. 

== Záložka Požadovaný materiál ==

Zobrazuje prehľad o jednotlivých materiáloch plánovaných na danú zákazku, o množstve. Ktoré je potrebné vydať, ktoré už bolo vydané, a koľko je disponibilné množstvo v jednotlivých skladoch. 

== Záložka Objednaný materiál ==

Zobrazuje materiál už rezervovaný na skladoch na danú zákazku 

== Záložka Prijatý / vydaný materiál ==

Informuje o množstve materiálu, ktoré už bolo na zákazku prijaté alebo vydané. 

[[category:Logistika]]

Zákazky a plánovanie materiálu - Zákazky - pokrytie materiálom

2018-01-08T11:33:01Z

Jana.faskova: /* Záložka Prijatý / vydaný materiál */

Add Your Content Here
= ZÁKAZKY – POKRYTIE MATERIÁLOM =

Okno Zákazky – pokrytie materiálom sa otvorí z roletového menu takto: Sklady - Zákazky – pokrytie materiálom a skladá z piatich záložiek nad ktorými sú možné výbery. 

[[Súbor:zakazky.png]]

== Záložka Zákazky ==

V okne zákazky – krytie materiálom je možné pozrieť si prehľad existujúcich aktívnych zákaziek, prípadne aj ukončených zákaziek a požiadavky na materiál na dané zákazky. Toto okno čerpá informácie z riadenia výroby modulu Výroba. Okno obsahuje informácie o názve zákazky, plánovaných termínoch, o zahájení zákazky, prípadne ukončení zákazky. 

== Záložka Požadovaný materiál ==

Zobrazuje prehľad o jednotlivých materiáloch plánovaných na danú zákazku, o množstve. Ktoré je potrebné vydať, ktoré už bolo vydané, a koľko je disponibilné množstvo v jednotlivých skladoch. 

== Záložka Objednaný materiál ==

Zobrazuje materiál už rezervovaný na skladoch na danú zákazku 

== Záložka Prijatý / vydaný materiál ==

Informuje o množstve materiálu, ktoré už bolo na zákazku prijaté alebo vydané. 

[[category:Logistika]]

Zákazky a plánovanie materiálu - Zákazky - pokrytie materiálom

2018-01-08T11:32:27Z

Jana.faskova: Vytvorená stránka „Add Your Content Here = ZÁKAZKY – POKRYTIE MATERIÁLOM = Okno Zákazky – pokrytie materiálom sa otvorí z roletového menu takto: Sklady - Zákazky – pokryti...“

Súbor:Zakazky.png

2018-01-08T11:27:10Z

Jana.faskova:

Zákazky a plánovanie materiálu - Plánovanie materiálu

2018-01-08T11:11:34Z

Jana.faskova: /* Popis stĺpcov v okne : */

Add Your Content Here

= PLÁNOVANIE MATERIÁLU =

Plánovanie materiálu zahrňuje v sebe všetky informácie, ktoré sú potrebné na sledovanie pohybu materiálu na skladoch nielen s aktuálnym stavom materiálu, ale aj s predpokladaným vývojom podľa informácii z výroby.

Okno sa otvorí Sklady  Plánovanie materiálu a obsahuje osem záložiek, vedľa ktorých je výber referentov z Číselníka osôb. 

[[Súbor:Zal PM.png]]

== Záložka Plánovanie ==

Hlavná záložka Plánovanie podáva súhrnné informácie a graficky upozorňuje na možné problémy s daným materiálom. 

[[Súbor:1zal PM.png]]

'''''Popis stĺpcov v okne :
'''''

P- Plán - označuje grafickou formou predpokladaný vývoj materiálu na skladoch a je označený nasledovne : 

[[Súbor:Ikony PM.png]]

- Typ – označenie materiálu ( M - materiál, V – Výrobok, T – Tovar, S – služba, O - obal) 
- Kód produktu – kód produktu z číselníka produktov 
- Názov produktu - celý neskrátený názov produktu z číselníka produktov 
- K.nák. – kód nákupu, triediaci kód 
- Kód kat. – kategória produktu 
- Kritický stav - množstvo produktu, ktoré chýba 
- Kritický dátum – prvý dátum, kedy materiál nebude k dispozícii na skladoch pre výrobu v dostatočnom množstve 
- Poistná zásaoba – poistná zásoba produktu 
- Mn.skl. – aktuálne množstvo produktu v sklade – fyzický stav aj s prípadnými rezerváciami 
- Mj – merná jednotka 
- Podst.limit – chýbajúce množstvo produktu v sklade do poistnej zásoby 
- Podst.skl. - chýbajúce množstvo produktu v sklade pod hranicou minimálnej zásoby 
- Obj.sklz – objednané množstvo produktu po lehote dodania, t.j. množstvo materiálu, ktoré bolo objednané, ale nebolo dodané 
- Pož.sklz – požiadavky sklz, výrobné požiadavky, ktoré dosiaľ neboli realizované, ale boli plánované 
- Plan.stav – plánovaný stav, stav materiálu na sklade ku kritickému dátumu 
- Pl.požiad. - suma požiadaviek z výroby na danú položku 
- Pl.objedn. – množstvo produktu na predajných objednávkach, resp. na výrobnej zákazke, ktoré spadá do súčasného intervalu dodacej doby, resp. výroby 
- Referent – referent z číselníka osôb 
- Výrob.mat. - označenie produktu, A – je výrobný, N – nie je výrobný 
- Výrob.súč. – označenie
produktu, A - má technologický postup, N – nemá technologický postup 
- Mn.obj.celk. - množstvo produktu na predajných objednávkach a výrobných zákazkách (ešte nevybavené) 
- Mn.požiad.celk. - množstvo požadované na predajných objednávkach 
- Stav celk. – výsledné množstvo na záložke Vývoj materiálu - aktuálny stav na sklade + objenávky – požiadavky – predajné objednávky 
- Dátum preplánovania – dátum, kedy bol materiál preplánovaný 

Toto okno vychádza z údajov, ktoré sú prepočítavané dávkovým spôsobom, väčšinou sa to deje v noci. Je možné na požiadanie prepočítať jeden produkt alebo všetky produkty cez akciu prepočet. V podnikoch, ktoré majú definovaný spôsob automatického výpočtu vyšlých objednávok, je možné cez akciu prepočet vyšlých objednávok vygenerovať vyšlé objednávky pre jeden produkt alebo pre všetky produkty naraz. Pri tomto prepočte sa generujú a forecastové objednávky. 

== Záložka Skladová karta ==

V záložke je množstvo materiálu na jednotlivých skladoch. 

== Záložka Nákupné objednávky ==

Po otvorení záložky sa zobrazí zoznam všetkých nevybavených nákupných objednávok na vybraný produkt s objednaným a nedodaným množstvom. 

== Záložka Žiadanky ==

V záložke sa zobrazí zoznam žiadaniek na jednotlivé výrobné zákazky s dátumami a množstvami. 

== Záložka Predajné objednávky ==

V záložke sú zobrazené objednávky vystavené na daný produkt s množstvami a dodávateľmi. 

== Záložka Výrobné zákazky ==

V záložke Zákazky sa zobrazí zoznam všetkých otvorených zákaziek na vybraný produkt s označením stavu zákazky (predbežná, zahájená, ukončená), číslom zákazky, názvom firmy. 

== Záložka Vývoj materiálu ==

Po otvorení záložky sa zobrazí časový vývoj materiálu. 
V záložke je zobrazený vývoj materiálu po jednotlivých dňoch, v ktorých sa uskutočňuje pohyb zosumarizovaný za jednotlivé týždne. V tejto záložke je možné aj poloautomaticky generovať nákupné objednávky, tým že sa označí okienko objednať alebo sa vyplní množstvo, ktoré je potrebné objednať. Program potom následne vygeneruje nákupnú objednávku na dodávateľa, pokiaľ je tento dodávateľ definovaný a má v danom čase definovanú cenu. 

== Záložka Dodávateľ ==

definuje dodávateľov k daným produktom podobne ako v číselníku materiálov. 

[[category:Logistika]]

Zákazky a plánovanie materiálu - Plánovanie materiálu

2018-01-08T11:08:24Z

Jana.faskova: /* Záložka Dodávateľ */

Add Your Content Here

= PLÁNOVANIE MATERIÁLU =

Plánovanie materiálu zahrňuje v sebe všetky informácie, ktoré sú potrebné na sledovanie pohybu materiálu na skladoch nielen s aktuálnym stavom materiálu, ale aj s predpokladaným vývojom podľa informácii z výroby.

Okno sa otvorí Sklady  Plánovanie materiálu a obsahuje osem záložiek, vedľa ktorých je výber referentov z Číselníka osôb. 

[[Súbor:Zal PM.png]]

== Záložka Plánovanie ==

Hlavná záložka Plánovanie podáva súhrnné informácie a graficky upozorňuje na možné problémy s daným materiálom. 

[[Súbor:1zal PM.png]]

= Popis stĺpcov v okne : =

P- Plán - označuje grafickou formou predpokladaný vývoj materiálu na skladoch a je označený nasledovne : 

[[Súbor:Ikony PM.png]]

- Typ – označenie materiálu ( M - materiál, V – Výrobok, T – Tovar, S – služba, O - obal) 
- Kód produktu – kód produktu z číselníka produktov 
- Názov produktu - celý neskrátený názov produktu z číselníka produktov 
- K.nák. – kód nákupu, triediaci kód 
- Kód kat. – kategória produktu 
- Kritický stav - množstvo produktu, ktoré chýba 
- Kritický dátum – prvý dátum, kedy materiál nebude k dispozícii na skladoch pre výrobu v dostatočnom množstve 
- Poistná zásaoba – poistná zásoba produktu 
- Mn.skl. – aktuálne množstvo produktu v sklade – fyzický stav aj s prípadnými rezerváciami 
- Mj – merná jednotka 
- Podst.limit – chýbajúce množstvo produktu v sklade do poistnej zásoby 
- Podst.skl. - chýbajúce množstvo produktu v sklade pod hranicou minimálnej zásoby 
- Obj.sklz – objednané množstvo produktu po lehote dodania, t.j. množstvo materiálu, ktoré bolo objednané, ale nebolo dodané 
- Pož.sklz – požiadavky sklz, výrobné požiadavky, ktoré dosiaľ neboli realizované, ale boli plánované 
- Plan.stav – plánovaný stav, stav materiálu na sklade ku kritickému dátumu 
- Pl.požiad. - suma požiadaviek z výroby na danú položku 
- Pl.objedn. – množstvo produktu na predajných objednávkach, resp. na výrobnej zákazke, ktoré spadá do súčasného intervalu dodacej doby, resp. výroby 
- Referent – referent z číselníka osôb 
- Výrob.mat. - označenie produktu, A – je výrobný, N – nie je výrobný 
- Výrob.súč. – označenie
produktu, A - má technologický postup, N – nemá technologický postup 
- Mn.obj.celk. - množstvo produktu na predajných objednávkach a výrobných zákazkách (ešte nevybavené) 
- Mn.požiad.celk. - množstvo požadované na predajných objednávkach 
- Stav celk. – výsledné množstvo na záložke Vývoj materiálu - aktuálny stav na sklade + objenávky – požiadavky – predajné objednávky 
- Dátum preplánovania – dátum, kedy bol materiál preplánovaný 

Toto okno vychádza z údajov, ktoré sú prepočítavané dávkovým spôsobom, väčšinou sa to deje v noci. Je možné na požiadanie prepočítať jeden produkt alebo všetky produkty cez akciu prepočet. V podnikoch, ktoré majú definovaný spôsob automatického výpočtu vyšlých objednávok, je možné cez akciu prepočet vyšlých objednávok vygenerovať vyšlé objednávky pre jeden produkt alebo pre všetky produkty naraz. Pri tomto prepočte sa generujú a forecastové objednávky. 

== Záložka Skladová karta ==

V záložke je množstvo materiálu na jednotlivých skladoch. 

== Záložka Nákupné objednávky ==

Po otvorení záložky sa zobrazí zoznam všetkých nevybavených nákupných objednávok na vybraný produkt s objednaným a nedodaným množstvom. 

== Záložka Žiadanky ==

V záložke sa zobrazí zoznam žiadaniek na jednotlivé výrobné zákazky s dátumami a množstvami. 

== Záložka Predajné objednávky ==

V záložke sú zobrazené objednávky vystavené na daný produkt s množstvami a dodávateľmi. 

== Záložka Výrobné zákazky ==

V záložke Zákazky sa zobrazí zoznam všetkých otvorených zákaziek na vybraný produkt s označením stavu zákazky (predbežná, zahájená, ukončená), číslom zákazky, názvom firmy. 

== Záložka Vývoj materiálu ==

Po otvorení záložky sa zobrazí časový vývoj materiálu. 
V záložke je zobrazený vývoj materiálu po jednotlivých dňoch, v ktorých sa uskutočňuje pohyb zosumarizovaný za jednotlivé týždne. V tejto záložke je možné aj poloautomaticky generovať nákupné objednávky, tým že sa označí okienko objednať alebo sa vyplní množstvo, ktoré je potrebné objednať. Program potom následne vygeneruje nákupnú objednávku na dodávateľa, pokiaľ je tento dodávateľ definovaný a má v danom čase definovanú cenu. 

== Záložka Dodávateľ ==

definuje dodávateľov k daným produktom podobne ako v číselníku materiálov. 

[[category:Logistika]]

Zákazky a plánovanie materiálu - Plánovanie materiálu

2018-01-08T11:08:11Z

Jana.faskova: /* Záložka Vývoj materiálu */

Add Your Content Here

= PLÁNOVANIE MATERIÁLU =

Plánovanie materiálu zahrňuje v sebe všetky informácie, ktoré sú potrebné na sledovanie pohybu materiálu na skladoch nielen s aktuálnym stavom materiálu, ale aj s predpokladaným vývojom podľa informácii z výroby.

Okno sa otvorí Sklady  Plánovanie materiálu a obsahuje osem záložiek, vedľa ktorých je výber referentov z Číselníka osôb. 

[[Súbor:Zal PM.png]]

== Záložka Plánovanie ==

Hlavná záložka Plánovanie podáva súhrnné informácie a graficky upozorňuje na možné problémy s daným materiálom. 

[[Súbor:1zal PM.png]]

= Popis stĺpcov v okne : =

P- Plán - označuje grafickou formou predpokladaný vývoj materiálu na skladoch a je označený nasledovne : 

[[Súbor:Ikony PM.png]]

- Typ – označenie materiálu ( M - materiál, V – Výrobok, T – Tovar, S – služba, O - obal) 
- Kód produktu – kód produktu z číselníka produktov 
- Názov produktu - celý neskrátený názov produktu z číselníka produktov 
- K.nák. – kód nákupu, triediaci kód 
- Kód kat. – kategória produktu 
- Kritický stav - množstvo produktu, ktoré chýba 
- Kritický dátum – prvý dátum, kedy materiál nebude k dispozícii na skladoch pre výrobu v dostatočnom množstve 
- Poistná zásaoba – poistná zásoba produktu 
- Mn.skl. – aktuálne množstvo produktu v sklade – fyzický stav aj s prípadnými rezerváciami 
- Mj – merná jednotka 
- Podst.limit – chýbajúce množstvo produktu v sklade do poistnej zásoby 
- Podst.skl. - chýbajúce množstvo produktu v sklade pod hranicou minimálnej zásoby 
- Obj.sklz – objednané množstvo produktu po lehote dodania, t.j. množstvo materiálu, ktoré bolo objednané, ale nebolo dodané 
- Pož.sklz – požiadavky sklz, výrobné požiadavky, ktoré dosiaľ neboli realizované, ale boli plánované 
- Plan.stav – plánovaný stav, stav materiálu na sklade ku kritickému dátumu 
- Pl.požiad. - suma požiadaviek z výroby na danú položku 
- Pl.objedn. – množstvo produktu na predajných objednávkach, resp. na výrobnej zákazke, ktoré spadá do súčasného intervalu dodacej doby, resp. výroby 
- Referent – referent z číselníka osôb 
- Výrob.mat. - označenie produktu, A – je výrobný, N – nie je výrobný 
- Výrob.súč. – označenie
produktu, A - má technologický postup, N – nemá technologický postup 
- Mn.obj.celk. - množstvo produktu na predajných objednávkach a výrobných zákazkách (ešte nevybavené) 
- Mn.požiad.celk. - množstvo požadované na predajných objednávkach 
- Stav celk. – výsledné množstvo na záložke Vývoj materiálu - aktuálny stav na sklade + objenávky – požiadavky – predajné objednávky 
- Dátum preplánovania – dátum, kedy bol materiál preplánovaný 

Toto okno vychádza z údajov, ktoré sú prepočítavané dávkovým spôsobom, väčšinou sa to deje v noci. Je možné na požiadanie prepočítať jeden produkt alebo všetky produkty cez akciu prepočet. V podnikoch, ktoré majú definovaný spôsob automatického výpočtu vyšlých objednávok, je možné cez akciu prepočet vyšlých objednávok vygenerovať vyšlé objednávky pre jeden produkt alebo pre všetky produkty naraz. Pri tomto prepočte sa generujú a forecastové objednávky. 

== Záložka Skladová karta ==

V záložke je množstvo materiálu na jednotlivých skladoch. 

== Záložka Nákupné objednávky ==

Po otvorení záložky sa zobrazí zoznam všetkých nevybavených nákupných objednávok na vybraný produkt s objednaným a nedodaným množstvom. 

== Záložka Žiadanky ==

V záložke sa zobrazí zoznam žiadaniek na jednotlivé výrobné zákazky s dátumami a množstvami. 

== Záložka Predajné objednávky ==

V záložke sú zobrazené objednávky vystavené na daný produkt s množstvami a dodávateľmi. 

== Záložka Výrobné zákazky ==

V záložke Zákazky sa zobrazí zoznam všetkých otvorených zákaziek na vybraný produkt s označením stavu zákazky (predbežná, zahájená, ukončená), číslom zákazky, názvom firmy. 

== Záložka Vývoj materiálu ==

Po otvorení záložky sa zobrazí časový vývoj materiálu. 
V záložke je zobrazený vývoj materiálu po jednotlivých dňoch, v ktorých sa uskutočňuje pohyb zosumarizovaný za jednotlivé týždne. V tejto záložke je možné aj poloautomaticky generovať nákupné objednávky, tým že sa označí okienko objednať alebo sa vyplní množstvo, ktoré je potrebné objednať. Program potom následne vygeneruje nákupnú objednávku na dodávateľa, pokiaľ je tento dodávateľ definovaný a má v danom čase definovanú cenu. 

= Záložka Dodávateľ =

definuje dodávateľov k daným produktom podobne ako v číselníku materiálov. 

[[category:Logistika]]

Zákazky a plánovanie materiálu - Plánovanie materiálu

2018-01-08T11:07:46Z

Jana.faskova: /* Záložka Výrobné zákazky */

Add Your Content Here

= PLÁNOVANIE MATERIÁLU =

Plánovanie materiálu zahrňuje v sebe všetky informácie, ktoré sú potrebné na sledovanie pohybu materiálu na skladoch nielen s aktuálnym stavom materiálu, ale aj s predpokladaným vývojom podľa informácii z výroby.

Okno sa otvorí Sklady  Plánovanie materiálu a obsahuje osem záložiek, vedľa ktorých je výber referentov z Číselníka osôb. 

[[Súbor:Zal PM.png]]

== Záložka Plánovanie ==

Hlavná záložka Plánovanie podáva súhrnné informácie a graficky upozorňuje na možné problémy s daným materiálom. 

[[Súbor:1zal PM.png]]

= Popis stĺpcov v okne : =

P- Plán - označuje grafickou formou predpokladaný vývoj materiálu na skladoch a je označený nasledovne : 

[[Súbor:Ikony PM.png]]

- Typ – označenie materiálu ( M - materiál, V – Výrobok, T – Tovar, S – služba, O - obal) 
- Kód produktu – kód produktu z číselníka produktov 
- Názov produktu - celý neskrátený názov produktu z číselníka produktov 
- K.nák. – kód nákupu, triediaci kód 
- Kód kat. – kategória produktu 
- Kritický stav - množstvo produktu, ktoré chýba 
- Kritický dátum – prvý dátum, kedy materiál nebude k dispozícii na skladoch pre výrobu v dostatočnom množstve 
- Poistná zásaoba – poistná zásoba produktu 
- Mn.skl. – aktuálne množstvo produktu v sklade – fyzický stav aj s prípadnými rezerváciami 
- Mj – merná jednotka 
- Podst.limit – chýbajúce množstvo produktu v sklade do poistnej zásoby 
- Podst.skl. - chýbajúce množstvo produktu v sklade pod hranicou minimálnej zásoby 
- Obj.sklz – objednané množstvo produktu po lehote dodania, t.j. množstvo materiálu, ktoré bolo objednané, ale nebolo dodané 
- Pož.sklz – požiadavky sklz, výrobné požiadavky, ktoré dosiaľ neboli realizované, ale boli plánované 
- Plan.stav – plánovaný stav, stav materiálu na sklade ku kritickému dátumu 
- Pl.požiad. - suma požiadaviek z výroby na danú položku 
- Pl.objedn. – množstvo produktu na predajných objednávkach, resp. na výrobnej zákazke, ktoré spadá do súčasného intervalu dodacej doby, resp. výroby 
- Referent – referent z číselníka osôb 
- Výrob.mat. - označenie produktu, A – je výrobný, N – nie je výrobný 
- Výrob.súč. – označenie
produktu, A - má technologický postup, N – nemá technologický postup 
- Mn.obj.celk. - množstvo produktu na predajných objednávkach a výrobných zákazkách (ešte nevybavené) 
- Mn.požiad.celk. - množstvo požadované na predajných objednávkach 
- Stav celk. – výsledné množstvo na záložke Vývoj materiálu - aktuálny stav na sklade + objenávky – požiadavky – predajné objednávky 
- Dátum preplánovania – dátum, kedy bol materiál preplánovaný 

Toto okno vychádza z údajov, ktoré sú prepočítavané dávkovým spôsobom, väčšinou sa to deje v noci. Je možné na požiadanie prepočítať jeden produkt alebo všetky produkty cez akciu prepočet. V podnikoch, ktoré majú definovaný spôsob automatického výpočtu vyšlých objednávok, je možné cez akciu prepočet vyšlých objednávok vygenerovať vyšlé objednávky pre jeden produkt alebo pre všetky produkty naraz. Pri tomto prepočte sa generujú a forecastové objednávky. 

== Záložka Skladová karta ==

V záložke je množstvo materiálu na jednotlivých skladoch. 

== Záložka Nákupné objednávky ==

Po otvorení záložky sa zobrazí zoznam všetkých nevybavených nákupných objednávok na vybraný produkt s objednaným a nedodaným množstvom. 

== Záložka Žiadanky ==

V záložke sa zobrazí zoznam žiadaniek na jednotlivé výrobné zákazky s dátumami a množstvami. 

== Záložka Predajné objednávky ==

V záložke sú zobrazené objednávky vystavené na daný produkt s množstvami a dodávateľmi. 

== Záložka Výrobné zákazky ==

V záložke Zákazky sa zobrazí zoznam všetkých otvorených zákaziek na vybraný produkt s označením stavu zákazky (predbežná, zahájená, ukončená), číslom zákazky, názvom firmy. 

= Záložka Vývoj materiálu =

Po otvorení záložky sa zobrazí časový vývoj materiálu. 
V záložke je zobrazený vývoj materiálu po jednotlivých dňoch, v ktorých sa uskutočňuje pohyb zosumarizovaný za jednotlivé týždne. V tejto záložke je možné aj poloautomaticky generovať nákupné objednávky, tým že sa označí okienko objednať alebo sa vyplní množstvo, ktoré je potrebné objednať. Program potom následne vygeneruje nákupnú objednávku na dodávateľa, pokiaľ je tento dodávateľ definovaný a má v danom čase definovanú cenu. 

= Záložka Dodávateľ =

definuje dodávateľov k daným produktom podobne ako v číselníku materiálov. 

[[category:Logistika]]

Zákazky a plánovanie materiálu - Plánovanie materiálu

2018-01-08T11:07:34Z

Jana.faskova: /* Záložka Predajné objednávky */

Add Your Content Here

= PLÁNOVANIE MATERIÁLU =

Plánovanie materiálu zahrňuje v sebe všetky informácie, ktoré sú potrebné na sledovanie pohybu materiálu na skladoch nielen s aktuálnym stavom materiálu, ale aj s predpokladaným vývojom podľa informácii z výroby.

Okno sa otvorí Sklady  Plánovanie materiálu a obsahuje osem záložiek, vedľa ktorých je výber referentov z Číselníka osôb. 

[[Súbor:Zal PM.png]]

== Záložka Plánovanie ==

Hlavná záložka Plánovanie podáva súhrnné informácie a graficky upozorňuje na možné problémy s daným materiálom. 

[[Súbor:1zal PM.png]]

= Popis stĺpcov v okne : =

P- Plán - označuje grafickou formou predpokladaný vývoj materiálu na skladoch a je označený nasledovne : 

[[Súbor:Ikony PM.png]]

- Typ – označenie materiálu ( M - materiál, V – Výrobok, T – Tovar, S – služba, O - obal) 
- Kód produktu – kód produktu z číselníka produktov 
- Názov produktu - celý neskrátený názov produktu z číselníka produktov 
- K.nák. – kód nákupu, triediaci kód 
- Kód kat. – kategória produktu 
- Kritický stav - množstvo produktu, ktoré chýba 
- Kritický dátum – prvý dátum, kedy materiál nebude k dispozícii na skladoch pre výrobu v dostatočnom množstve 
- Poistná zásaoba – poistná zásoba produktu 
- Mn.skl. – aktuálne množstvo produktu v sklade – fyzický stav aj s prípadnými rezerváciami 
- Mj – merná jednotka 
- Podst.limit – chýbajúce množstvo produktu v sklade do poistnej zásoby 
- Podst.skl. - chýbajúce množstvo produktu v sklade pod hranicou minimálnej zásoby 
- Obj.sklz – objednané množstvo produktu po lehote dodania, t.j. množstvo materiálu, ktoré bolo objednané, ale nebolo dodané 
- Pož.sklz – požiadavky sklz, výrobné požiadavky, ktoré dosiaľ neboli realizované, ale boli plánované 
- Plan.stav – plánovaný stav, stav materiálu na sklade ku kritickému dátumu 
- Pl.požiad. - suma požiadaviek z výroby na danú položku 
- Pl.objedn. – množstvo produktu na predajných objednávkach, resp. na výrobnej zákazke, ktoré spadá do súčasného intervalu dodacej doby, resp. výroby 
- Referent – referent z číselníka osôb 
- Výrob.mat. - označenie produktu, A – je výrobný, N – nie je výrobný 
- Výrob.súč. – označenie
produktu, A - má technologický postup, N – nemá technologický postup 
- Mn.obj.celk. - množstvo produktu na predajných objednávkach a výrobných zákazkách (ešte nevybavené) 
- Mn.požiad.celk. - množstvo požadované na predajných objednávkach 
- Stav celk. – výsledné množstvo na záložke Vývoj materiálu - aktuálny stav na sklade + objenávky – požiadavky – predajné objednávky 
- Dátum preplánovania – dátum, kedy bol materiál preplánovaný 

Toto okno vychádza z údajov, ktoré sú prepočítavané dávkovým spôsobom, väčšinou sa to deje v noci. Je možné na požiadanie prepočítať jeden produkt alebo všetky produkty cez akciu prepočet. V podnikoch, ktoré majú definovaný spôsob automatického výpočtu vyšlých objednávok, je možné cez akciu prepočet vyšlých objednávok vygenerovať vyšlé objednávky pre jeden produkt alebo pre všetky produkty naraz. Pri tomto prepočte sa generujú a forecastové objednávky. 

== Záložka Skladová karta ==

V záložke je množstvo materiálu na jednotlivých skladoch. 

== Záložka Nákupné objednávky ==

Po otvorení záložky sa zobrazí zoznam všetkých nevybavených nákupných objednávok na vybraný produkt s objednaným a nedodaným množstvom. 

== Záložka Žiadanky ==

V záložke sa zobrazí zoznam žiadaniek na jednotlivé výrobné zákazky s dátumami a množstvami. 

== Záložka Predajné objednávky ==

V záložke sú zobrazené objednávky vystavené na daný produkt s množstvami a dodávateľmi. 

= Záložka Výrobné zákazky =

V záložke Zákazky sa zobrazí zoznam všetkých otvorených zákaziek na vybraný produkt s označením stavu zákazky (predbežná, zahájená, ukončená), číslom zákazky, názvom firmy. 

= Záložka Vývoj materiálu =

Po otvorení záložky sa zobrazí časový vývoj materiálu. 
V záložke je zobrazený vývoj materiálu po jednotlivých dňoch, v ktorých sa uskutočňuje pohyb zosumarizovaný za jednotlivé týždne. V tejto záložke je možné aj poloautomaticky generovať nákupné objednávky, tým že sa označí okienko objednať alebo sa vyplní množstvo, ktoré je potrebné objednať. Program potom následne vygeneruje nákupnú objednávku na dodávateľa, pokiaľ je tento dodávateľ definovaný a má v danom čase definovanú cenu. 

= Záložka Dodávateľ =

definuje dodávateľov k daným produktom podobne ako v číselníku materiálov. 

[[category:Logistika]]

Zákazky a plánovanie materiálu - Plánovanie materiálu

2018-01-08T11:07:15Z

Jana.faskova: /* Záložka Žiadanky */

Add Your Content Here

= PLÁNOVANIE MATERIÁLU =

Plánovanie materiálu zahrňuje v sebe všetky informácie, ktoré sú potrebné na sledovanie pohybu materiálu na skladoch nielen s aktuálnym stavom materiálu, ale aj s predpokladaným vývojom podľa informácii z výroby.

Okno sa otvorí Sklady  Plánovanie materiálu a obsahuje osem záložiek, vedľa ktorých je výber referentov z Číselníka osôb. 

[[Súbor:Zal PM.png]]

== Záložka Plánovanie ==

Hlavná záložka Plánovanie podáva súhrnné informácie a graficky upozorňuje na možné problémy s daným materiálom. 

[[Súbor:1zal PM.png]]

= Popis stĺpcov v okne : =

P- Plán - označuje grafickou formou predpokladaný vývoj materiálu na skladoch a je označený nasledovne : 

[[Súbor:Ikony PM.png]]

- Typ – označenie materiálu ( M - materiál, V – Výrobok, T – Tovar, S – služba, O - obal) 
- Kód produktu – kód produktu z číselníka produktov 
- Názov produktu - celý neskrátený názov produktu z číselníka produktov 
- K.nák. – kód nákupu, triediaci kód 
- Kód kat. – kategória produktu 
- Kritický stav - množstvo produktu, ktoré chýba 
- Kritický dátum – prvý dátum, kedy materiál nebude k dispozícii na skladoch pre výrobu v dostatočnom množstve 
- Poistná zásaoba – poistná zásoba produktu 
- Mn.skl. – aktuálne množstvo produktu v sklade – fyzický stav aj s prípadnými rezerváciami 
- Mj – merná jednotka 
- Podst.limit – chýbajúce množstvo produktu v sklade do poistnej zásoby 
- Podst.skl. - chýbajúce množstvo produktu v sklade pod hranicou minimálnej zásoby 
- Obj.sklz – objednané množstvo produktu po lehote dodania, t.j. množstvo materiálu, ktoré bolo objednané, ale nebolo dodané 
- Pož.sklz – požiadavky sklz, výrobné požiadavky, ktoré dosiaľ neboli realizované, ale boli plánované 
- Plan.stav – plánovaný stav, stav materiálu na sklade ku kritickému dátumu 
- Pl.požiad. - suma požiadaviek z výroby na danú položku 
- Pl.objedn. – množstvo produktu na predajných objednávkach, resp. na výrobnej zákazke, ktoré spadá do súčasného intervalu dodacej doby, resp. výroby 
- Referent – referent z číselníka osôb 
- Výrob.mat. - označenie produktu, A – je výrobný, N – nie je výrobný 
- Výrob.súč. – označenie
produktu, A - má technologický postup, N – nemá technologický postup 
- Mn.obj.celk. - množstvo produktu na predajných objednávkach a výrobných zákazkách (ešte nevybavené) 
- Mn.požiad.celk. - množstvo požadované na predajných objednávkach 
- Stav celk. – výsledné množstvo na záložke Vývoj materiálu - aktuálny stav na sklade + objenávky – požiadavky – predajné objednávky 
- Dátum preplánovania – dátum, kedy bol materiál preplánovaný 

Toto okno vychádza z údajov, ktoré sú prepočítavané dávkovým spôsobom, väčšinou sa to deje v noci. Je možné na požiadanie prepočítať jeden produkt alebo všetky produkty cez akciu prepočet. V podnikoch, ktoré majú definovaný spôsob automatického výpočtu vyšlých objednávok, je možné cez akciu prepočet vyšlých objednávok vygenerovať vyšlé objednávky pre jeden produkt alebo pre všetky produkty naraz. Pri tomto prepočte sa generujú a forecastové objednávky. 

== Záložka Skladová karta ==

V záložke je množstvo materiálu na jednotlivých skladoch. 

== Záložka Nákupné objednávky ==

Po otvorení záložky sa zobrazí zoznam všetkých nevybavených nákupných objednávok na vybraný produkt s objednaným a nedodaným množstvom. 

== Záložka Žiadanky ==

V záložke sa zobrazí zoznam žiadaniek na jednotlivé výrobné zákazky s dátumami a množstvami. 

= Záložka Predajné objednávky =

V záložke sú zobrazené objednávky vystavené na daný produkt s množstvami a dodávateľmi. 

= Záložka Výrobné zákazky =

V záložke Zákazky sa zobrazí zoznam všetkých otvorených zákaziek na vybraný produkt s označením stavu zákazky (predbežná, zahájená, ukončená), číslom zákazky, názvom firmy. 

= Záložka Vývoj materiálu =

Po otvorení záložky sa zobrazí časový vývoj materiálu. 
V záložke je zobrazený vývoj materiálu po jednotlivých dňoch, v ktorých sa uskutočňuje pohyb zosumarizovaný za jednotlivé týždne. V tejto záložke je možné aj poloautomaticky generovať nákupné objednávky, tým že sa označí okienko objednať alebo sa vyplní množstvo, ktoré je potrebné objednať. Program potom následne vygeneruje nákupnú objednávku na dodávateľa, pokiaľ je tento dodávateľ definovaný a má v danom čase definovanú cenu. 

= Záložka Dodávateľ =

definuje dodávateľov k daným produktom podobne ako v číselníku materiálov. 

[[category:Logistika]]

Zákazky a plánovanie materiálu - Plánovanie materiálu

2018-01-08T11:07:02Z

Jana.faskova: /* Záložka Nákupné objednávky */

Add Your Content Here

= PLÁNOVANIE MATERIÁLU =

Plánovanie materiálu zahrňuje v sebe všetky informácie, ktoré sú potrebné na sledovanie pohybu materiálu na skladoch nielen s aktuálnym stavom materiálu, ale aj s predpokladaným vývojom podľa informácii z výroby.

Okno sa otvorí Sklady  Plánovanie materiálu a obsahuje osem záložiek, vedľa ktorých je výber referentov z Číselníka osôb. 

[[Súbor:Zal PM.png]]

== Záložka Plánovanie ==

Hlavná záložka Plánovanie podáva súhrnné informácie a graficky upozorňuje na možné problémy s daným materiálom. 

[[Súbor:1zal PM.png]]

= Popis stĺpcov v okne : =

P- Plán - označuje grafickou formou predpokladaný vývoj materiálu na skladoch a je označený nasledovne : 

[[Súbor:Ikony PM.png]]

- Typ – označenie materiálu ( M - materiál, V – Výrobok, T – Tovar, S – služba, O - obal) 
- Kód produktu – kód produktu z číselníka produktov 
- Názov produktu - celý neskrátený názov produktu z číselníka produktov 
- K.nák. – kód nákupu, triediaci kód 
- Kód kat. – kategória produktu 
- Kritický stav - množstvo produktu, ktoré chýba 
- Kritický dátum – prvý dátum, kedy materiál nebude k dispozícii na skladoch pre výrobu v dostatočnom množstve 
- Poistná zásaoba – poistná zásoba produktu 
- Mn.skl. – aktuálne množstvo produktu v sklade – fyzický stav aj s prípadnými rezerváciami 
- Mj – merná jednotka 
- Podst.limit – chýbajúce množstvo produktu v sklade do poistnej zásoby 
- Podst.skl. - chýbajúce množstvo produktu v sklade pod hranicou minimálnej zásoby 
- Obj.sklz – objednané množstvo produktu po lehote dodania, t.j. množstvo materiálu, ktoré bolo objednané, ale nebolo dodané 
- Pož.sklz – požiadavky sklz, výrobné požiadavky, ktoré dosiaľ neboli realizované, ale boli plánované 
- Plan.stav – plánovaný stav, stav materiálu na sklade ku kritickému dátumu 
- Pl.požiad. - suma požiadaviek z výroby na danú položku 
- Pl.objedn. – množstvo produktu na predajných objednávkach, resp. na výrobnej zákazke, ktoré spadá do súčasného intervalu dodacej doby, resp. výroby 
- Referent – referent z číselníka osôb 
- Výrob.mat. - označenie produktu, A – je výrobný, N – nie je výrobný 
- Výrob.súč. – označenie
produktu, A - má technologický postup, N – nemá technologický postup 
- Mn.obj.celk. - množstvo produktu na predajných objednávkach a výrobných zákazkách (ešte nevybavené) 
- Mn.požiad.celk. - množstvo požadované na predajných objednávkach 
- Stav celk. – výsledné množstvo na záložke Vývoj materiálu - aktuálny stav na sklade + objenávky – požiadavky – predajné objednávky 
- Dátum preplánovania – dátum, kedy bol materiál preplánovaný 

Toto okno vychádza z údajov, ktoré sú prepočítavané dávkovým spôsobom, väčšinou sa to deje v noci. Je možné na požiadanie prepočítať jeden produkt alebo všetky produkty cez akciu prepočet. V podnikoch, ktoré majú definovaný spôsob automatického výpočtu vyšlých objednávok, je možné cez akciu prepočet vyšlých objednávok vygenerovať vyšlé objednávky pre jeden produkt alebo pre všetky produkty naraz. Pri tomto prepočte sa generujú a forecastové objednávky. 

== Záložka Skladová karta ==

V záložke je množstvo materiálu na jednotlivých skladoch. 

== Záložka Nákupné objednávky ==

Po otvorení záložky sa zobrazí zoznam všetkých nevybavených nákupných objednávok na vybraný produkt s objednaným a nedodaným množstvom. 

= Záložka Žiadanky =

V záložke sa zobrazí zoznam žiadaniek na jednotlivé výrobné zákazky s dátumami a množstvami. 

= Záložka Predajné objednávky =

V záložke sú zobrazené objednávky vystavené na daný produkt s množstvami a dodávateľmi. 

= Záložka Výrobné zákazky =

V záložke Zákazky sa zobrazí zoznam všetkých otvorených zákaziek na vybraný produkt s označením stavu zákazky (predbežná, zahájená, ukončená), číslom zákazky, názvom firmy. 

= Záložka Vývoj materiálu =

Po otvorení záložky sa zobrazí časový vývoj materiálu. 
V záložke je zobrazený vývoj materiálu po jednotlivých dňoch, v ktorých sa uskutočňuje pohyb zosumarizovaný za jednotlivé týždne. V tejto záložke je možné aj poloautomaticky generovať nákupné objednávky, tým že sa označí okienko objednať alebo sa vyplní množstvo, ktoré je potrebné objednať. Program potom následne vygeneruje nákupnú objednávku na dodávateľa, pokiaľ je tento dodávateľ definovaný a má v danom čase definovanú cenu. 

= Záložka Dodávateľ =

definuje dodávateľov k daným produktom podobne ako v číselníku materiálov. 

[[category:Logistika]]

Zákazky a plánovanie materiálu - Plánovanie materiálu

2018-01-08T11:06:47Z

Jana.faskova: /* Záložka Skladová karta */

Add Your Content Here

= PLÁNOVANIE MATERIÁLU =

Plánovanie materiálu zahrňuje v sebe všetky informácie, ktoré sú potrebné na sledovanie pohybu materiálu na skladoch nielen s aktuálnym stavom materiálu, ale aj s predpokladaným vývojom podľa informácii z výroby.

Okno sa otvorí Sklady  Plánovanie materiálu a obsahuje osem záložiek, vedľa ktorých je výber referentov z Číselníka osôb. 

[[Súbor:Zal PM.png]]

== Záložka Plánovanie ==

Hlavná záložka Plánovanie podáva súhrnné informácie a graficky upozorňuje na možné problémy s daným materiálom. 

[[Súbor:1zal PM.png]]

= Popis stĺpcov v okne : =

P- Plán - označuje grafickou formou predpokladaný vývoj materiálu na skladoch a je označený nasledovne : 

[[Súbor:Ikony PM.png]]

- Typ – označenie materiálu ( M - materiál, V – Výrobok, T – Tovar, S – služba, O - obal) 
- Kód produktu – kód produktu z číselníka produktov 
- Názov produktu - celý neskrátený názov produktu z číselníka produktov 
- K.nák. – kód nákupu, triediaci kód 
- Kód kat. – kategória produktu 
- Kritický stav - množstvo produktu, ktoré chýba 
- Kritický dátum – prvý dátum, kedy materiál nebude k dispozícii na skladoch pre výrobu v dostatočnom množstve 
- Poistná zásaoba – poistná zásoba produktu 
- Mn.skl. – aktuálne množstvo produktu v sklade – fyzický stav aj s prípadnými rezerváciami 
- Mj – merná jednotka 
- Podst.limit – chýbajúce množstvo produktu v sklade do poistnej zásoby 
- Podst.skl. - chýbajúce množstvo produktu v sklade pod hranicou minimálnej zásoby 
- Obj.sklz – objednané množstvo produktu po lehote dodania, t.j. množstvo materiálu, ktoré bolo objednané, ale nebolo dodané 
- Pož.sklz – požiadavky sklz, výrobné požiadavky, ktoré dosiaľ neboli realizované, ale boli plánované 
- Plan.stav – plánovaný stav, stav materiálu na sklade ku kritickému dátumu 
- Pl.požiad. - suma požiadaviek z výroby na danú položku 
- Pl.objedn. – množstvo produktu na predajných objednávkach, resp. na výrobnej zákazke, ktoré spadá do súčasného intervalu dodacej doby, resp. výroby 
- Referent – referent z číselníka osôb 
- Výrob.mat. - označenie produktu, A – je výrobný, N – nie je výrobný 
- Výrob.súč. – označenie
produktu, A - má technologický postup, N – nemá technologický postup 
- Mn.obj.celk. - množstvo produktu na predajných objednávkach a výrobných zákazkách (ešte nevybavené) 
- Mn.požiad.celk. - množstvo požadované na predajných objednávkach 
- Stav celk. – výsledné množstvo na záložke Vývoj materiálu - aktuálny stav na sklade + objenávky – požiadavky – predajné objednávky 
- Dátum preplánovania – dátum, kedy bol materiál preplánovaný 

Toto okno vychádza z údajov, ktoré sú prepočítavané dávkovým spôsobom, väčšinou sa to deje v noci. Je možné na požiadanie prepočítať jeden produkt alebo všetky produkty cez akciu prepočet. V podnikoch, ktoré majú definovaný spôsob automatického výpočtu vyšlých objednávok, je možné cez akciu prepočet vyšlých objednávok vygenerovať vyšlé objednávky pre jeden produkt alebo pre všetky produkty naraz. Pri tomto prepočte sa generujú a forecastové objednávky. 

== Záložka Skladová karta ==

V záložke je množstvo materiálu na jednotlivých skladoch. 

= Záložka Nákupné objednávky =

Po otvorení záložky sa zobrazí zoznam všetkých nevybavených nákupných objednávok na vybraný produkt s objednaným a nedodaným množstvom. 

= Záložka Žiadanky =

V záložke sa zobrazí zoznam žiadaniek na jednotlivé výrobné zákazky s dátumami a množstvami. 

= Záložka Predajné objednávky =

V záložke sú zobrazené objednávky vystavené na daný produkt s množstvami a dodávateľmi. 

= Záložka Výrobné zákazky =

V záložke Zákazky sa zobrazí zoznam všetkých otvorených zákaziek na vybraný produkt s označením stavu zákazky (predbežná, zahájená, ukončená), číslom zákazky, názvom firmy. 

= Záložka Vývoj materiálu =

Po otvorení záložky sa zobrazí časový vývoj materiálu. 
V záložke je zobrazený vývoj materiálu po jednotlivých dňoch, v ktorých sa uskutočňuje pohyb zosumarizovaný za jednotlivé týždne. V tejto záložke je možné aj poloautomaticky generovať nákupné objednávky, tým že sa označí okienko objednať alebo sa vyplní množstvo, ktoré je potrebné objednať. Program potom následne vygeneruje nákupnú objednávku na dodávateľa, pokiaľ je tento dodávateľ definovaný a má v danom čase definovanú cenu. 

= Záložka Dodávateľ =

definuje dodávateľov k daným produktom podobne ako v číselníku materiálov. 

[[category:Logistika]]

Zákazky a plánovanie materiálu - Plánovanie materiálu

2018-01-08T11:05:30Z

Jana.faskova: /* Záložka Plánovanie */

Add Your Content Here

= PLÁNOVANIE MATERIÁLU =

Plánovanie materiálu zahrňuje v sebe všetky informácie, ktoré sú potrebné na sledovanie pohybu materiálu na skladoch nielen s aktuálnym stavom materiálu, ale aj s predpokladaným vývojom podľa informácii z výroby.

Okno sa otvorí Sklady  Plánovanie materiálu a obsahuje osem záložiek, vedľa ktorých je výber referentov z Číselníka osôb. 

[[Súbor:Zal PM.png]]

== Záložka Plánovanie ==

Hlavná záložka Plánovanie podáva súhrnné informácie a graficky upozorňuje na možné problémy s daným materiálom. 

[[Súbor:1zal PM.png]]

= Popis stĺpcov v okne : =

P- Plán - označuje grafickou formou predpokladaný vývoj materiálu na skladoch a je označený nasledovne : 

[[Súbor:Ikony PM.png]]

- Typ – označenie materiálu ( M - materiál, V – Výrobok, T – Tovar, S – služba, O - obal) 
- Kód produktu – kód produktu z číselníka produktov 
- Názov produktu - celý neskrátený názov produktu z číselníka produktov 
- K.nák. – kód nákupu, triediaci kód 
- Kód kat. – kategória produktu 
- Kritický stav - množstvo produktu, ktoré chýba 
- Kritický dátum – prvý dátum, kedy materiál nebude k dispozícii na skladoch pre výrobu v dostatočnom množstve 
- Poistná zásaoba – poistná zásoba produktu 
- Mn.skl. – aktuálne množstvo produktu v sklade – fyzický stav aj s prípadnými rezerváciami 
- Mj – merná jednotka 
- Podst.limit – chýbajúce množstvo produktu v sklade do poistnej zásoby 
- Podst.skl. - chýbajúce množstvo produktu v sklade pod hranicou minimálnej zásoby 
- Obj.sklz – objednané množstvo produktu po lehote dodania, t.j. množstvo materiálu, ktoré bolo objednané, ale nebolo dodané 
- Pož.sklz – požiadavky sklz, výrobné požiadavky, ktoré dosiaľ neboli realizované, ale boli plánované 
- Plan.stav – plánovaný stav, stav materiálu na sklade ku kritickému dátumu 
- Pl.požiad. - suma požiadaviek z výroby na danú položku 
- Pl.objedn. – množstvo produktu na predajných objednávkach, resp. na výrobnej zákazke, ktoré spadá do súčasného intervalu dodacej doby, resp. výroby 
- Referent – referent z číselníka osôb 
- Výrob.mat. - označenie produktu, A – je výrobný, N – nie je výrobný 
- Výrob.súč. – označenie
produktu, A - má technologický postup, N – nemá technologický postup 
- Mn.obj.celk. - množstvo produktu na predajných objednávkach a výrobných zákazkách (ešte nevybavené) 
- Mn.požiad.celk. - množstvo požadované na predajných objednávkach 
- Stav celk. – výsledné množstvo na záložke Vývoj materiálu - aktuálny stav na sklade + objenávky – požiadavky – predajné objednávky 
- Dátum preplánovania – dátum, kedy bol materiál preplánovaný 

Toto okno vychádza z údajov, ktoré sú prepočítavané dávkovým spôsobom, väčšinou sa to deje v noci. Je možné na požiadanie prepočítať jeden produkt alebo všetky produkty cez akciu prepočet. V podnikoch, ktoré majú definovaný spôsob automatického výpočtu vyšlých objednávok, je možné cez akciu prepočet vyšlých objednávok vygenerovať vyšlé objednávky pre jeden produkt alebo pre všetky produkty naraz. Pri tomto prepočte sa generujú a forecastové objednávky. 

=Záložka Skladová karta=

V záložke je množstvo materiálu na jednotlivých skladoch. 

= Záložka Nákupné objednávky =

Po otvorení záložky sa zobrazí zoznam všetkých nevybavených nákupných objednávok na vybraný produkt s objednaným a nedodaným množstvom. 

= Záložka Žiadanky =

V záložke sa zobrazí zoznam žiadaniek na jednotlivé výrobné zákazky s dátumami a množstvami. 

= Záložka Predajné objednávky =

V záložke sú zobrazené objednávky vystavené na daný produkt s množstvami a dodávateľmi. 

= Záložka Výrobné zákazky =

V záložke Zákazky sa zobrazí zoznam všetkých otvorených zákaziek na vybraný produkt s označením stavu zákazky (predbežná, zahájená, ukončená), číslom zákazky, názvom firmy. 

= Záložka Vývoj materiálu =

Po otvorení záložky sa zobrazí časový vývoj materiálu. 
V záložke je zobrazený vývoj materiálu po jednotlivých dňoch, v ktorých sa uskutočňuje pohyb zosumarizovaný za jednotlivé týždne. V tejto záložke je možné aj poloautomaticky generovať nákupné objednávky, tým že sa označí okienko objednať alebo sa vyplní množstvo, ktoré je potrebné objednať. Program potom následne vygeneruje nákupnú objednávku na dodávateľa, pokiaľ je tento dodávateľ definovaný a má v danom čase definovanú cenu. 

= Záložka Dodávateľ =

definuje dodávateľov k daným produktom podobne ako v číselníku materiálov. 

[[category:Logistika]]

Súbor:Ikony PM.png

2018-01-08T10:57:08Z

Jana.faskova:

Zákazky a plánovanie materiálu - Plánovanie materiálu

2018-01-08T10:54:55Z

Jana.faskova: /* PLÁNOVANIE MATERIÁLU */

Súbor:1zal PM.png

2018-01-08T10:52:47Z

Jana.faskova:

Zákazky a plánovanie materiálu - Plánovanie materiálu

2018-01-08T10:51:37Z

Jana.faskova: Vytvorená stránka „Add Your Content Here = PLÁNOVANIE MATERIÁLU = Plánovanie materiálu zahrňuje v sebe všetky informácie, ktoré sú potrebné na sledovanie pohybu materiálu na ...“

Súbor:Zal PM.png

2018-01-08T10:48:35Z

Jana.faskova:

Skladová evidencia - Výdaj-kontrola - Logistika

2018-01-08T09:16:34Z

Jana.faskova:

{{Redit}}

= Výdaj - kontrola =
slúži na výdaj produktov, ktoré sú na kontrole. Sem sa dostanú tie, ktoré majú zadefinovanú vlastnosť materiálu, že po príjme musia ísť na vstupnú kontrolu. V takomto prípade sa nedostane hneď na stav skladu, ale ide najskôr na kontrolu daného dotyčného skladu, a po odsúhlasení, prípadne pridelení nejakej známky alebo neodsúhlasení, sa môže tento produkt z kontroly daného skladu dať na normálny stav skladu, na ktorý bol prijatý. Ak daný produkt nie je vyhovujúci vstupným podmienkam vstupnej kontrole, prevedie sa na izolačný sklad.
Okno výdaj, kontrola je možné otvoriť v roletovom menu Sklady – Výdaj Kontrola. 

== Záložka výdajka ==

Formulár hlavičky výdaja je možné zadefinovať po kliknutí na akciu ''Pridať'' na záložke ''Výdajka'' 

[[Súbor:VKO.png]]

V hlavičke dokladu sa zadefinuje druh dokladu, ktorý musí mať nastavené minimálne tieto vlastnosti : musí to byť prevodka, musí byť zadefinovaný väzobný druh dokladu tzn. kód druhu dokladu príjmu, ktorý táto výdajka z kontroly vygeneruje. Generovaný sklad sa nevypĺňa, pretože pri druhu dokladu výdaj z kontroly, pokiaľ sa nezadá sklad doplní ten sklad, na ktorom sa vykonáva kontrola, prípadne tam môže byť izolačný sklad, ak z kontroly ide výdaj priamo do izolácie. V tomto prípade bude príjemka na izolačnom sklade. 
Čo musí mať druh dokladu vyplnené je stav materiálu pred – kontrola. Sklady => Druh dokladu 

[[Súbor:DD.png]]

== Príjem na kontrolu ==

Pri príjme, keď sa vykonáva príjem produktu na kontrolu, takýto príjem sa neuskutoční priamo na sklad, ale na kontrolu. Je založená podkarta, na ktorej je stav materiálu po KONTROLA. Podkarta nie je prístupná na bežný výdaj. Výdaj z tejto podkarty je možné uskutočniť len Výdajom z kontroly. 

[[Súbor:PMKO.png]]

== Záložka Položky výdajky ==

Kliknutím na záložku Položky výdajky z kontroly sa zobrazí okno, ktoré je rozdelené na 2 časti. V ľavej časti je v riadku zobrazená hlavička výdajky z kontroly a v hornej lište okna položky výdajky je zobrazený doklad, pod ktorým sa vydáva z kontroly a výdaj materiálu z kontroly. Po kliknutí na akciu Pridaj otvorí sa vstupný formulár, do ktorého sa zadávajú údaje. Je to identické s výdajkou , len kód produktu sa vyberá taký, ktorý nie je z kontroly odvedený, tzn. jeho stav materiálu je KONTROLA. 

[[category:Logistika]]

Súbor:PMKO.png

2018-01-08T09:15:30Z

Jana.faskova:

Skladová evidencia - Výdaj-kontrola - Logistika

2018-01-08T09:14:15Z

Jana.faskova: /* Záložka Položky výdajky */

{{Redit}}

Doplniť popis podľa úlohy - https://jira.assecosol.eu/browse/NETSOF-2606

Ak je pole Kontrola = A, tak bez ohľadu na druh dokladu pri príjme nadobudne prijímaný produkt stav KONTROLA – materiál čaká na kontrolu a zaskladní na skladovej podkarte označenej týmto stavom

Ak má podkarta produktu stav KONTROLA, nie je možné vydať z nej množstvo iným druhom dokladu ako je výdaj s kontrolou

Množstvo blokované pre kontrolu sa odblokuje výdajkou typu Výdaj-potvrdenie kontroly, so špeciálne nastaveným druhom dokladu pre výdaj z kontroly

= Výdaj - kontrola =
slúži na výdaj produktov, ktoré sú na kontrole. Sem sa dostanú tie, ktoré majú zadefinovanú vlastnosť materiálu, že po príjme musia ísť na vstupnú kontrolu. V takomto prípade sa nedostane hneď na stav skladu, ale ide najskôr na kontrolu daného dotyčného skladu, a po odsúhlasení, prípadne pridelení nejakej známky alebo neodsúhlasení, sa môže tento produkt z kontroly daného skladu dať na normálny stav skladu, na ktorý bol prijatý. Ak daný produkt nie je vyhovujúci vstupným podmienkam vstupnej kontrole, prevedie sa na izolačný sklad.
Okno výdaj, kontrola je možné otvoriť v roletovom menu Sklady – Výdaj Kontrola. 

== Záložka výdajka ==

Formulár hlavičky výdaja je možné zadefinovať po kliknutí na akciu ''Pridať'' na záložke ''Výdajka'' 

[[Súbor:VKO.png]]

V hlavičke dokladu sa zadefinuje druh dokladu, ktorý musí mať nastavené minimálne tieto vlastnosti : musí to byť prevodka, musí byť zadefinovaný väzobný druh dokladu tzn. kód druhu dokladu príjmu, ktorý táto výdajka z kontroly vygeneruje. Generovaný sklad sa nevypĺňa, pretože pri druhu dokladu výdaj z kontroly, pokiaľ sa nezadá sklad doplní ten sklad, na ktorom sa vykonáva kontrola, prípadne tam môže byť izolačný sklad, ak z kontroly ide výdaj priamo do izolácie. V tomto prípade bude príjemka na izolačnom sklade. 
Čo musí mať druh dokladu vyplnené je stav materiálu pred – kontrola. Sklady => Druh dokladu 

[[Súbor:DD.png]]

== Príjem na kontrolu ==

Pri príjme, keď sa vykonáva príjem produktu na kontrolu, takýto príjem sa neuskutoční priamo na sklad, ale na kontrolu. Je založená podkarta, na ktorej je stav materiálu po KONTROLA. Podkarta nie je prístupná na bežný výdaj. Výdaj z tejto podkarty je možné uskutočniť len Výdajom z kontroly. 

[[Súbor:PMKO.png]]

== Záložka Položky výdajky ==

Kliknutím na záložku Položky výdajky z kontroly sa zobrazí okno, ktoré je rozdelené na 2 časti. V ľavej časti je v riadku zobrazená hlavička výdajky z kontroly a v hornej lište okna položky výdajky je zobrazený doklad, pod ktorým sa vydáva z kontroly a výdaj materiálu z kontroly. Po kliknutí na akciu Pridaj otvorí sa vstupný formulár, do ktorého sa zadávajú údaje. Je to identické s výdajkou , len kód produktu sa vyberá taký, ktorý nie je z kontroly odvedený, tzn. jeho stav materiálu je KONTROLA. 

[[category:Logistika]]

Skladová evidencia - Výdaj-kontrola - Logistika

2018-01-08T09:13:32Z

Jana.faskova: /* Výdaj, kontrola */

{{Redit}}

Doplniť popis podľa úlohy - https://jira.assecosol.eu/browse/NETSOF-2606

Ak je pole Kontrola = A, tak bez ohľadu na druh dokladu pri príjme nadobudne prijímaný produkt stav KONTROLA – materiál čaká na kontrolu a zaskladní na skladovej podkarte označenej týmto stavom

Ak má podkarta produktu stav KONTROLA, nie je možné vydať z nej množstvo iným druhom dokladu ako je výdaj s kontrolou

Množstvo blokované pre kontrolu sa odblokuje výdajkou typu Výdaj-potvrdenie kontroly, so špeciálne nastaveným druhom dokladu pre výdaj z kontroly

= Výdaj - kontrola =
slúži na výdaj produktov, ktoré sú na kontrole. Sem sa dostanú tie, ktoré majú zadefinovanú vlastnosť materiálu, že po príjme musia ísť na vstupnú kontrolu. V takomto prípade sa nedostane hneď na stav skladu, ale ide najskôr na kontrolu daného dotyčného skladu, a po odsúhlasení, prípadne pridelení nejakej známky alebo neodsúhlasení, sa môže tento produkt z kontroly daného skladu dať na normálny stav skladu, na ktorý bol prijatý. Ak daný produkt nie je vyhovujúci vstupným podmienkam vstupnej kontrole, prevedie sa na izolačný sklad.
Okno výdaj, kontrola je možné otvoriť v roletovom menu Sklady – Výdaj Kontrola. 

== Záložka výdajka ==

Formulár hlavičky výdaja je možné zadefinovať po kliknutí na akciu ''Pridať'' na záložke ''Výdajka'' 

[[Súbor:VKO.png]]

V hlavičke dokladu sa zadefinuje druh dokladu, ktorý musí mať nastavené minimálne tieto vlastnosti : musí to byť prevodka, musí byť zadefinovaný väzobný druh dokladu tzn. kód druhu dokladu príjmu, ktorý táto výdajka z kontroly vygeneruje. Generovaný sklad sa nevypĺňa, pretože pri druhu dokladu výdaj z kontroly, pokiaľ sa nezadá sklad doplní ten sklad, na ktorom sa vykonáva kontrola, prípadne tam môže byť izolačný sklad, ak z kontroly ide výdaj priamo do izolácie. V tomto prípade bude príjemka na izolačnom sklade. 
Čo musí mať druh dokladu vyplnené je stav materiálu pred – kontrola. Sklady => Druh dokladu 

[[Súbor:DD.png]]

== Príjem na kontrolu ==

Pri príjme, keď sa vykonáva príjem produktu na kontrolu, takýto príjem sa neuskutoční priamo na sklad, ale na kontrolu. Je založená podkarta, na ktorej je stav materiálu po KONTROLA. Podkarta nie je prístupná na bežný výdaj. Výdaj z tejto podkarty je možné uskutočniť len Výdajom z kontroly. 

[[Súbor:PMKO.png]]

= Záložka Položky výdajky =

Kliknutím na záložku Položky výdajky z kontroly sa zobrazí okno, ktoré je rozdelené na 2 časti. V ľavej časti je v riadku zobrazená hlavička výdajky z kontroly a v hornej lište okna položky výdajky je zobrazený doklad, pod ktorým sa vydáva z kontroly a výdaj materiálu z kontroly. Po kliknutí na akciu Pridaj otvorí sa vstupný formulár, do ktorého sa zadávajú údaje. Je to identické s výdajkou , len kód produktu sa vyberá taký, ktorý nie je z kontroly odvedený, tzn. jeho stav materiálu je KONTROLA. 

[[category:Logistika]]

Skladová evidencia - Výdaj-kontrola - Logistika

2018-01-08T09:12:29Z

Jana.faskova: /* Výdaj, kontrola */

{{Redit}}

Doplniť popis podľa úlohy - https://jira.assecosol.eu/browse/NETSOF-2606

Ak je pole Kontrola = A, tak bez ohľadu na druh dokladu pri príjme nadobudne prijímaný produkt stav KONTROLA – materiál čaká na kontrolu a zaskladní na skladovej podkarte označenej týmto stavom

Ak má podkarta produktu stav KONTROLA, nie je možné vydať z nej množstvo iným druhom dokladu ako je výdaj s kontrolou

Množstvo blokované pre kontrolu sa odblokuje výdajkou typu Výdaj-potvrdenie kontroly, so špeciálne nastaveným druhom dokladu pre výdaj z kontroly

= Výdaj, kontrola =
slúži na výdaj produktov, ktoré sú na kontrole. Sem sa dostanú tie, ktoré majú zadefinovanú vlastnosť materiálu, že po príjme musia ísť na vstupnú kontrolu. V takomto prípade sa nedostane hneď na stav skladu, ale ide najskôr na kontrolu daného dotyčného skladu, a po odsúhlasení, prípadne pridelení nejakej známky alebo neodsúhlasení, sa môže tento produkt z kontroly daného skladu dať na normálny stav skladu, na ktorý bol prijatý. Ak daný produkt nie je vyhovujúci vstupným podmienkam vstupnej kontrole, prevedie sa na izolačný sklad.
Okno výdaj, kontrola je možné otvoriť v roletovom menu Sklady – Výdaj Kontrola. 

== Záložka výdajka ==

Formulár hlavičky výdaja je možné zadefinovať po kliknutí na akciu ''Pridať'' na záložke ''Výdajka'' 

[[Súbor:VKO.png]]

V hlavičke dokladu sa zadefinuje druh dokladu, ktorý musí mať nastavené minimálne tieto vlastnosti : musí to byť prevodka, musí byť zadefinovaný väzobný druh dokladu tzn. kód druhu dokladu príjmu, ktorý táto výdajka z kontroly vygeneruje. Generovaný sklad sa nevypĺňa, pretože pri druhu dokladu výdaj z kontroly, pokiaľ sa nezadá sklad doplní ten sklad, na ktorom sa vykonáva kontrola, prípadne tam môže byť izolačný sklad, ak z kontroly ide výdaj priamo do izolácie. V tomto prípade bude príjemka na izolačnom sklade. 
Čo musí mať druh dokladu vyplnené je stav materiálu pred – kontrola. Sklady => Druh dokladu 

[[Súbor:DD.png]]

== Príjem na kontrolu ==

Pri príjme, keď sa vykonáva príjem produktu na kontrolu, takýto príjem sa neuskutoční priamo na sklad, ale na kontrolu. Je založená podkarta, na ktorej je stav materiálu po KONTROLA. Podkarta nie je prístupná na bežný výdaj. Výdaj z tejto podkarty je možné uskutočniť len Výdajom z kontroly. 

[[Súbor:PMKO.png]]

= Záložka Položky výdajky =

Kliknutím na záložku Položky výdajky z kontroly sa zobrazí okno, ktoré je rozdelené na 2 časti. V ľavej časti je v riadku zobrazená hlavička výdajky z kontroly a v hornej lište okna položky výdajky je zobrazený doklad, pod ktorým sa vydáva z kontroly a výdaj materiálu z kontroly. Po kliknutí na akciu Pridaj otvorí sa vstupný formulár, do ktorého sa zadávajú údaje. Je to identické s výdajkou , len kód produktu sa vyberá taký, ktorý nie je z kontroly odvedený, tzn. jeho stav materiálu je KONTROLA. 

[[category:Logistika]]

Skladová evidencia - Výdaj-kontrola - Logistika

2018-01-08T09:11:55Z

Jana.faskova: /* Príjem na kontrolu */

{{Redit}}

Doplniť popis podľa úlohy - https://jira.assecosol.eu/browse/NETSOF-2606

Ak je pole Kontrola = A, tak bez ohľadu na druh dokladu pri príjme nadobudne prijímaný produkt stav KONTROLA – materiál čaká na kontrolu a zaskladní na skladovej podkarte označenej týmto stavom

Ak má podkarta produktu stav KONTROLA, nie je možné vydať z nej množstvo iným druhom dokladu ako je výdaj s kontrolou

Množstvo blokované pre kontrolu sa odblokuje výdajkou typu Výdaj-potvrdenie kontroly, so špeciálne nastaveným druhom dokladu pre výdaj z kontroly

== Výdaj, kontrola ==
slúži na výdaj produktov, ktoré sú na kontrole. Sem sa dostanú tie, ktoré majú zadefinovanú vlastnosť materiálu, že po príjme musia ísť na vstupnú kontrolu. V takomto prípade sa nedostane hneď na stav skladu, ale ide najskôr na kontrolu daného dotyčného skladu, a po odsúhlasení, prípadne pridelení nejakej známky alebo neodsúhlasení, sa môže tento produkt z kontroly daného skladu dať na normálny stav skladu, na ktorý bol prijatý. Ak daný produkt nie je vyhovujúci vstupným podmienkam vstupnej kontrole, prevedie sa na izolačný sklad.
Okno výdaj, kontrola je možné otvoriť v roletovom menu Sklady – Výdaj Kontrola. 

== Záložka výdajka ==

Formulár hlavičky výdaja je možné zadefinovať po kliknutí na akciu ''Pridať'' na záložke ''Výdajka'' 

[[Súbor:VKO.png]]

V hlavičke dokladu sa zadefinuje druh dokladu, ktorý musí mať nastavené minimálne tieto vlastnosti : musí to byť prevodka, musí byť zadefinovaný väzobný druh dokladu tzn. kód druhu dokladu príjmu, ktorý táto výdajka z kontroly vygeneruje. Generovaný sklad sa nevypĺňa, pretože pri druhu dokladu výdaj z kontroly, pokiaľ sa nezadá sklad doplní ten sklad, na ktorom sa vykonáva kontrola, prípadne tam môže byť izolačný sklad, ak z kontroly ide výdaj priamo do izolácie. V tomto prípade bude príjemka na izolačnom sklade. 
Čo musí mať druh dokladu vyplnené je stav materiálu pred – kontrola. Sklady => Druh dokladu 

[[Súbor:DD.png]]

== Príjem na kontrolu ==

Pri príjme, keď sa vykonáva príjem produktu na kontrolu, takýto príjem sa neuskutoční priamo na sklad, ale na kontrolu. Je založená podkarta, na ktorej je stav materiálu po KONTROLA. Podkarta nie je prístupná na bežný výdaj. Výdaj z tejto podkarty je možné uskutočniť len Výdajom z kontroly. 

[[Súbor:PMKO.png]]

= Záložka Položky výdajky =

Kliknutím na záložku Položky výdajky z kontroly sa zobrazí okno, ktoré je rozdelené na 2 časti. V ľavej časti je v riadku zobrazená hlavička výdajky z kontroly a v hornej lište okna položky výdajky je zobrazený doklad, pod ktorým sa vydáva z kontroly a výdaj materiálu z kontroly. Po kliknutí na akciu Pridaj otvorí sa vstupný formulár, do ktorého sa zadávajú údaje. Je to identické s výdajkou , len kód produktu sa vyberá taký, ktorý nie je z kontroly odvedený, tzn. jeho stav materiálu je KONTROLA. 

[[category:Logistika]]

Skladová evidencia - Výdaj-kontrola - Logistika

2018-01-08T09:10:59Z

Jana.faskova: /* Výdaj, kontrola */

{{Redit}}

Doplniť popis podľa úlohy - https://jira.assecosol.eu/browse/NETSOF-2606

Ak je pole Kontrola = A, tak bez ohľadu na druh dokladu pri príjme nadobudne prijímaný produkt stav KONTROLA – materiál čaká na kontrolu a zaskladní na skladovej podkarte označenej týmto stavom

Ak má podkarta produktu stav KONTROLA, nie je možné vydať z nej množstvo iným druhom dokladu ako je výdaj s kontrolou

Množstvo blokované pre kontrolu sa odblokuje výdajkou typu Výdaj-potvrdenie kontroly, so špeciálne nastaveným druhom dokladu pre výdaj z kontroly

== Výdaj, kontrola ==
slúži na výdaj produktov, ktoré sú na kontrole. Sem sa dostanú tie, ktoré majú zadefinovanú vlastnosť materiálu, že po príjme musia ísť na vstupnú kontrolu. V takomto prípade sa nedostane hneď na stav skladu, ale ide najskôr na kontrolu daného dotyčného skladu, a po odsúhlasení, prípadne pridelení nejakej známky alebo neodsúhlasení, sa môže tento produkt z kontroly daného skladu dať na normálny stav skladu, na ktorý bol prijatý. Ak daný produkt nie je vyhovujúci vstupným podmienkam vstupnej kontrole, prevedie sa na izolačný sklad.
Okno výdaj, kontrola je možné otvoriť v roletovom menu Sklady – Výdaj Kontrola. 

== Záložka výdajka ==

Formulár hlavičky výdaja je možné zadefinovať po kliknutí na akciu ''Pridať'' na záložke ''Výdajka'' 

[[Súbor:VKO.png]]

V hlavičke dokladu sa zadefinuje druh dokladu, ktorý musí mať nastavené minimálne tieto vlastnosti : musí to byť prevodka, musí byť zadefinovaný väzobný druh dokladu tzn. kód druhu dokladu príjmu, ktorý táto výdajka z kontroly vygeneruje. Generovaný sklad sa nevypĺňa, pretože pri druhu dokladu výdaj z kontroly, pokiaľ sa nezadá sklad doplní ten sklad, na ktorom sa vykonáva kontrola, prípadne tam môže byť izolačný sklad, ak z kontroly ide výdaj priamo do izolácie. V tomto prípade bude príjemka na izolačnom sklade. 
Čo musí mať druh dokladu vyplnené je stav materiálu pred – kontrola. Sklady => Druh dokladu 

[[Súbor:DD.png]]

= Príjem na kontrolu =

Pri príjme, keď sa vykonáva príjem produktu na kontrolu, takýto príjem sa neuskutoční priamo na sklad, ale na kontrolu. Je založená podkarta, na ktorej je stav materiálu po KONTROLA. Podkarta nie je prístupná na bežný výdaj. Výdaj z tejto podkarty je možné uskutočniť len Výdajom z kontroly. 

[[Súbor:PMKO.png]]

== Záložka Položky výdajky ==

Kliknutím na záložku Položky výdajky z kontroly sa zobrazí okno, ktoré je rozdelené na 2 časti. V ľavej časti je v riadku zobrazená hlavička výdajky z kontroly a v hornej lište okna položky výdajky je zobrazený doklad, pod ktorým sa vydáva z kontroly a výdaj materiálu z kontroly. Po kliknutí na akciu Pridaj otvorí sa vstupný formulár, do ktorého sa zadávajú údaje. Je to identické s výdajkou , len kód produktu sa vyberá taký, ktorý nie je z kontroly odvedený, tzn. jeho stav materiálu je KONTROLA. 

[[category:Logistika]]

Súbor:DD.png

2018-01-08T09:06:32Z

Jana.faskova:

Súbor:VKO.png

2018-01-08T09:04:30Z

Jana.faskova:

Skladová evidencia - Výdaj-kontrola - Logistika

2018-01-08T08:53:01Z

Jana.faskova:

Vydanie 16.03

2016-06-15T08:38:22Z

Jana.faskova: /* Logistika */

=='''Vydanie - verzia 16.03.14''' (29.04.2016)==

{| border="1"
!width="180" style="background:#ffdead;" | Moduly a verzie SPIN2
!width="150" style="background:#ffdead;" | Číslo verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Dátum verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Skripty generované k dátumu
|-
| [[:category:Spoločné - Zmeny |Spoločné]]
| MAIN 16.03.14.1
| 29.04.2016
| align="center" rowspan="10" |Verzia 8.35 po 29.04.2016, systémový import z 29.04.2016
|-
| [[:category:Evidencia majetku - Zmeny |Evidencia majetku]]
| EMO 16.03.14.49
| 29.04.2016
|-
| Administrátor
| ADM 16.03.14.50
| 29.04.2016
|-
| [[:category:Pošta - Zmeny |Pošta]]
| RSD 16.03.14.52
| 29.04.2016
|-
| [[:category:Logistika - Zmeny |Logistika]]
| SOF 16.03.14.76
| 29.04.2016
|-
| [[:category:Pokladňa - Zmeny |Pokladňa]]
| PKL 16.03.14.50
| 29.04.2016
|-
| [[:category:Pohľadávky a záväzky - Zmeny |Pohľadávky a záväzky]]
| PAZ 16.03.14.47
| 29.04.2016
|-
| [[:category:Účtovníctvo - Zmeny |Účtovníctvo]]
| UCT 16.03.14.75
| 29.04.2016
|-
| [[:category:Bankové operácie - Zmeny |Bankové operácie]]
| BAN 16.03.14.49
| 29.04.2016
|-
| [[:category:Controllig - Zmeny |Controlling]]
| REZ 16.03.14.47
| 29.04.2016
|}

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Spoločné prostriedky'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

'''Konfigurácia okna'''

- dopracovaná funkčnosť ukladania konfigurácie okna(prezentácie) pre aktívneho, prípadne všetkých mandantov

[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb'''

'''Poslať údaje poštou'''

- Nefungovalo Odoslanie okna údajov vo formáte PDF, XLS - Opravené

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

'''Záložka E-dokumenty'''

- prepracovaná záložka E-dokumenty, pridanie nového dokumentu je na minimum "klikov", pri spôsobe uloženia do Súboru je automatické predpĺňanie cesty k umiestneniu súboru

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Logistika'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

* Vytvorená akcia na hlavičke DO, ktorá prenesie na predtým generovanú VO aktuálne množstvo a cenu. Cena sa vypočíta podľa rabatov na DO a na VO sa prenesie už čistá cena.


[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb'''

* Ošetrenie problémových stavov pri kópii prevodky
* Export do xls z okien Príjem, Výdaj a Dodací list, ak je spravené zoskupenie údajov, padá na chybe - opravené
* Pri zmene dátumu vystavenia na Výdajke, SPIN2 zachová pôvodný dátum vystavenia na Príjemke, ktorá vznikla prevodom - opravené
* V prípade zobrazenia rozšírených informácií o firme sú v záložke Predaj produktov v stĺpcoch FA predajná cena, FA predajná hodn. naplnené nákupné ceny, namiesto predajných - opravené
* Systém dovolí prijať záporne množstvo na skladovú kartu s akt. množstvom = 0. Pri nasledovnom prepočte skl. karty vyhlási chybu. V SPIN1 systém nedovolil prijať záporne množstvo na nulovú kartu (podkartu) a zahlási chybu hneď pri príjme - opravené
* Zobrazenie prezentácie končí po 20 minútach chybou - opravené
* Nedá sa vybrať PK v definícii fiškálu - opravené
* Generovanie FV z nevyfakturovaných DL neponúka pôvodné číslo FV, ak bola faktúra už raz generovaná - opravené

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

* Dokončená funkcionalita Obalového salda (prebraté zo SPIN1)
* Úpravy prenosu údajov pri generovaní FD z NO zo služieb

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Účtovníctvo'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''
* Zapracované legislatívne úpravy v okne ''Kontrolný výkaz DPH'' v sekcii B.3., ktorá sa od 1.4. 2016 člení na 2 podsekcie:

B.3.1. Údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c) zákona o DPH, z ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane (ak je celková suma odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie menej ako 3 000 eur)

B.3.2. Údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c) zákona o DPH, z ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane (ak je celková suma odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie 3 000 eur a viac). Viac v sekcii Kontrolný výkaz DPH - [[DPH - Kontrolný výkaz k DPH - Účtovníctvo#Zmeny v sekcii B.3 od 1.4.2016|Zmeny v sekcii B.3 od 1.4.2016]]

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Bankové operácie'''===

[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb'''

* V okne ''Rozúčtovanie položiek BV'' nefungoval update ''Nerozúčtovanej sumy'' po zmene hodnôt v druhej záložke. Opravené

* Okno ''Bankový výpis'', za určitého nastavenia zobrazoval informáciu, že prebieha načítanie údajov. Opravené

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

=='''Patch - verzia 16.03.17''' (12.05.2016)==

{| border="1"
!width="180" style="background:#ffdead;" | Moduly a verzie SPIN2
!width="150" style="background:#ffdead;" | Číslo verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Dátum verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Skripty generované k dátumu
|-
| [[:category:Spoločné - Zmeny |Spoločné]]
| MAIN 16.03.17.1
| 12.05.2016
| align="center" rowspan="10" |Verzia 8.35 po 12.05.2016, systémový import z 12.05.2016
|-
| [[:category:Evidencia majetku - Zmeny |Evidencia majetku]]
| EMO 16.03.17.53
| 13.05.2016
|-
| Administrátor
| ADM 16.03.17.53
| 12.05.2016
|-
| [[:category:Pošta - Zmeny |Pošta]]
| RSD 16.03.17.54
| 12.05.2016
|-
| [[:category:Logistika - Zmeny |Logistika]]
| SOF 16.03.17.80
| 12.05.2016
|-
| [[:category:Pokladňa - Zmeny |Pokladňa]]
| PKL 16.03.17.54
| 12.05.2016
|-
| [[:category:Pohľadávky a záväzky - Zmeny |Pohľadávky a záväzky]]
| PAZ 16.03.17.49
| 12.05.2016
|-
| [[:category:Účtovníctvo - Zmeny |Účtovníctvo]]
| UCT 16.03.17.83
| '''18.05.2016'''
|-
| [[:category:Bankové operácie - Zmeny |Bankové operácie]]
| BAN 16.03.17.53
| 12.05.2016
|-
| [[:category:Controllig - Zmeny |Controlling]]
| REZ 16.03.17.49
| 12.05.2016
|}

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Spoločné prostriedky'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

* '''Vlastnosti vyberača'''
: do okna Nastavenie vlastností vyberača sú doplnené možnosti
# Rozlišovať malé a veľké písmená
# Ignorovať diakritiku

[[Súbor:Spol_vlastnosti_vyberaca.png]]

* '''Redundancie saldokonta'''
: Pre zákaznícke riešenia [[SPIN Enterprise]] pribudla možnosť nastavenia redundancií saldokonta.

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Majetok'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

* '''Vyradenie predajom s dopočtom daňového odpisu'''
- Je dopracovaný nový pohyb Vyradenie predajom s dopočtom daňového odpisu. Pohyb je potrebné pridať v číselníku Druhov pohybov a z vyberača '''Spôsob spracovania''' vybrať Vyradenie predajom s dopočtom daňového odpisu,
Po použití nového pohybu pri zápise systém vypočíta alikvótnu časť daňového odpisu od začiatku účtovného obdobia do mesiaca pred mesiacom vyradenia.
{{Príklad|
- Ak je účtovné obdobia kalendárny rok, majetok predaný 30.11. bude mat daňový odpis vypočítaný za 10 mesiacov.

- AK je účtovné obdobie hosp. rok, napr. 04 - 03, majetok predaný 30.11. bude mat daňový odpis vypočítaný za 7 mesiacov. }}

* Do okien '''Pohyby''' a '''Pohyby OE''' je dopracovaná akcia - '''Texty evidenčnej položky'''

[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb'''

* Pri pohybe '''Zmena''', ak predmet má začiarknuté Saldokonto, po výbere inv. čísla systém nedotiahol položku saldokonta a pri zápise pohybu padne na neošetrenej výnimke - '''Opravené''', doťahuje sa aj položka saldokonta

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Logistika'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb'''

* Sprístupnené: Väzba DF <=> Pr/NO: vyberač čísla objednávky má zašednutú akciu Vlastnosti, ďalej Číslo/VS zálohovej faktúry v záložke Záloha/Dobropis v oknách odberateľská a dodávateľská faktúra
* Opravené správanie záloh a dobropisov k faktúram v staršom období (s uzamknutými ÚD)

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

* Doplnená funkčnosť akcie Zoradiť zostavy (nad oknom)

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Účtovníctvo'''===

[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb'''
* V okne Položky daňového dokladu, záložka Účty položky DPH systém vypísal chybové hlásenie. Opravené

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Bankové operácie'''===

[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb'''
* ''Bankový výpis'', záložka ''Ručne pridané položky'' - za určitých okolností systém vyhlási chybovú hlášku:Input string was noto in acorrect format. Opravené

* Spätné doplnenie PS v okne ''Bankový výpis'', záložka ''Ručne pridané položky ÚD'',je položka PS zašednutá. Opravené

* V okne ''Bankový výpis'' systém neponúka vopred zadefinované dohodnuté kurzy. Opravené

* Úprava v formáte SEPA.KBV. Pri načítaní bankového výpisu systém nezobrazoval zostatok na bankovom účte. Opravené

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Pokladňa'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''
* Do okna ''Pokladničný doklad'' pri zadávaní hlavičky paragónu je doplnené pole: ''DD došiel dňa''.

[[Súbor:POKL_PG_3.jpg]]

[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb'''
* Import položky pokladničného dokladu do okna ''Typ položky pokladničného dokladu'' za pomoci akcie ''Import TP''PD, systém nenaimportuje na opačnú stranu. Opravené

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

=='''Patch - verzia 16.03.19''' (02.06.2016)==

{| border="1"
!width="180" style="background:#ffdead;" | Moduly a verzie SPIN2
!width="150" style="background:#ffdead;" | Číslo verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Dátum verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Skripty generované k dátumu
|-
| [[:category:Spoločné - Zmeny |Spoločné]]
| MAIN 16.03.19.1
| 02.06.2016
| align="center" rowspan="10" |Verzia 8.35 po 02.06.2016, systémový import z 01.06.2016
|-
| [[:category:Evidencia majetku - Zmeny |Evidencia majetku]]
| EMO 16.03.19.56
| 02.06.2016
|-
| Administrátor
| ADM 16.03.19.55
| 02.06.2016
|-
| [[:category:Pošta - Zmeny |Pošta]]
| RSD 16.03.19.56
| 02.06.2016
|-
| [[:category:Logistika - Zmeny |Logistika]]
| SOF 16.03.19.85
| 02.06.2016
|-
| [[:category:Pokladňa - Zmeny |Pokladňa]]
| PKL 16.03.19.57
| 02.06.2016
|-
| [[:category:Pohľadávky a záväzky - Zmeny |Pohľadávky a záväzky]]
| PAZ 16.03.19.51
| 02.06.2016
|-
| [[:category:Účtovníctvo - Zmeny |Účtovníctvo]]
| UCT 16.03.19.88
| 02.06.2016'
|-
| [[:category:Bankové operácie - Zmeny |Bankové operácie]]
| BAN 16.03.19.55
| 02.06.2016
|-
| [[:category:Controllig - Zmeny |Controlling]]
| REZ 16.03.19.51
| 02.06.2016
|}

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Spoločné prostriedky'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

* '''Zoradenie údajov pri kliknutí na hlavičku stĺpca.'''

- dopracovaný Setup - Spoločné nastavenia - Systémové spoločné - '''DL_ZABLOKOVATZORADENIEUDAJOV''' - Zablokovať zoradenie údajov pri kliknutí na hlavičku stĺpca, pri otváraní okien sa podľa setupu a uloženej konfigurácie nastavuje vlastnosť zoradenia údajov

[[Súbor:Spol_vlastnosti_okna_setup.png]]

- do '''Vlastností okna''' záložka Vlastnosti, je dopracované začiarkávacie políčko '''Zablokovať zoradenie údajov''', predpĺňa sa podľa setupu, používateľ má možnosť pre konkrétne okno zmeniť hodnotu, ktorá sa zapisuje pri uložení konfigurácie.

[[Súbor:Spol_vlastnosti_okna.png]]

* '''Označenie viacerých stĺpcov naraz'''

V okne '''Vlastnosti okna''', na prvej záložke '''Stĺpce''', je dopracované označenie viacerých stĺpcov naraz v zoznamoch "Skryté stĺpce" a "Zobrazené stĺpce". Pri presune doľava či doprava sa presúvajú všetky označené stĺpce.

[[Súbor:Spol_vlastnosti_okna_presun.png]]

* Podpora rozbalenia celého stromu

- dopracovaná funkčnosť rozbalenia celého stromu, pri Stromovom pohľade po kliknutí pravím tlačidlom myši na akúkoľvek úroveň je pridaná do kontextového menu voľba '''Otvoriť všetky podúrovne'''

- po kliknutí na šípku sa rozvinie celý strom bez načítania podúrovní, po kliknutí na názov sa načítajú podúrovne

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Majetok'''===

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

* '''Číselník Druhov pohybov'''

- dopracovaná kontrola v číselníku Druhy pohybov, systém nedovolí zmenu Spôsobu spracovania pre Druh pohybu, ktorý už je použitý.

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Bankové operácie'''===

[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb'''

* Opravená informácia o zasielaní avíza o úhrade. V prípade, že na prevodný príkaz boli zosúčtovaných viac faktúr, tak systém zle uvádzal variabilný symbol. Opravené

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

=='''Patch - verzia 16.03.20''' (13.06.2016)==

{| border="1"
!width="180" style="background:#ffdead;" | Moduly a verzie SPIN2
!width="150" style="background:#ffdead;" | Číslo verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Dátum verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Skripty generované k dátumu
|-
| [[:category:Spoločné - Zmeny |Spoločné]]
| MAIN 16.03.20.1
| 09.06.2016
| align="center" rowspan="10" |Verzia 8.35 po 13.06.2016, systémový import z 13.06.2016
|-
| [[:category:Evidencia majetku - Zmeny |Evidencia majetku]]
| EMO 16.03.20.58
| 09.06.2016
|-
| Administrátor
| ADM 16.03.20.56
| 09.06.2016
|-
| [[:category:Pošta - Zmeny |Pošta]]
| RSD 16.03.20.57
| 09.06.2016
|-
| [[:category:Logistika - Zmeny |Logistika]]
| SOF 16.03.20.89
| 09.06.2016
|-
| [[:category:Pokladňa - Zmeny |Pokladňa]]
| PKL 16.03.20.59
| 09.06.2016
|-
| [[:category:Pohľadávky a záväzky - Zmeny |Pohľadávky a záväzky]]
| PAZ 16.03.20.52
| 09.06.2016
|-
| [[:category:Účtovníctvo - Zmeny |Účtovníctvo]]
| UCT 16.03.20.89
| 09.06.2016
|-
| [[:category:Bankové operácie - Zmeny |Bankové operácie]]
| BAN 16.03.20.56
| 09.06.2016
|-
| [[:category:Controllig - Zmeny |Controlling]]
| REZ 16.03.20.57
| 09.06.2016
|}

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Spoločné prostriedky'''===

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

* '''Osobné číslo'''

Upravená funkčnosť programu, na možnosť upravovať osobné číslo v číselníku osôb stačí mať pre používateľa nastavené špeciálne prístupové právo "opravovanie údajov zamestnanca v okne osôb".

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Logistika'''===

[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb'''

* Opravené: Okno vygenerovanej DF z NO - Kliknutie na akciu Väzba DF-PR/NO spôsobí otvorenie okna 2x
* Štandardné tlačivo NO malo graficky posunuté údaje - opravené
* JCD dovoz - číslo bankového účtu na hlavičke dokladu sa nedoťahuje z colnice v IBAN, ale v BBAN - opravené

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

* Doplnený stĺpec Celková hodnota v okne Skladová karta, v prvej záložke - Stav skladu
* V dokladoch Výdajka – prevodka bola urobená úprava kopírovania dokladov

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Účtovníctvo'''===

[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb'''
* Načítanie súbory KV.xml cez stránku eDane Windows vypíše chybové hlásenie. Opravené

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''
* Doplnenie rozdelenie sekcie B.3.1 a B.3.2 v okne Kontrolný výkaz, akcia XML import.

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Pokladňa'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''
* Doplnená zostava ''Pokladničná kniha DPH so sumármi'' (r_pok_pk_dph_sum_cz)nad okno ''Pokladničná kniha''.

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

=='''Patch - verzia 16.03.2x''' (27.06.2016)==

{{redit }}

{| border="1"
!width="180" style="background:#ffdead;" | Moduly a verzie SPIN2
!width="150" style="background:#ffdead;" | Číslo verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Dátum verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Skripty generované k dátumu
|-
| [[:category:Spoločné - Zmeny |Spoločné]]
| MAIN 16.03.2
| 27.06.2016
| align="center" rowspan="10" |Verzia 8.35 po 27.06.2016, systémový import z 27.06.2016
|-
| [[:category:Evidencia majetku - Zmeny |Evidencia majetku]]
| EMO 16.03.2
| 27.06.2016
|-
| Administrátor
| ADM 16.03.2
| 27.06.2016
|-
| [[:category:Pošta - Zmeny |Pošta]]
| RSD 16.03.2
| 27.06.2016
|-
| [[:category:Logistika - Zmeny |Logistika]]
| SOF 16.03.2
| 27.06.2016
|-
| [[:category:Pokladňa - Zmeny |Pokladňa]]
| PKL 16.03.2
| 27.06.2016
|-
| [[:category:Pohľadávky a záväzky - Zmeny |Pohľadávky a záväzky]]
| PAZ 16.03.2
| 27.06.2016
|-
| [[:category:Účtovníctvo - Zmeny |Účtovníctvo]]
| UCT 16.03.2
| 27.06.2016
|-
| [[:category:Bankové operácie - Zmeny |Bankové operácie]]
| BAN 16.03.2
| 27.06.2016
|-
| [[:category:Controllig - Zmeny |Controlling]]
| REZ 16.03.2
| 27.06.2016
|}

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Spoločné prostriedky'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Majetok'''===

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Logistika'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Účtovníctvo'''===

[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Bankové operácie'''===

[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Pohľadávky a záväzky'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Pokladňa'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

[[category:Zmeny podľa verzií]]

Hodnotenie dodávateľov - Logistika

2016-06-14T13:43:49Z

Jana.faskova: /* Podkategoria (detail ku kategórii) */

Add Your Content Here

{{Redit}}

==Hodnotenie dodávateľov==

===Setupy, ktoré je potrebné zadefinovať :===

MTZ_MAX_BODOV_HODNOTENIA, defaul=10 
definuje max.hodnotu stupnice pre hodnotenie dodávateľov 

TZ_POCET_MES_HODNOTENIA, default - nie je 
definuje počet mesiacov pre výpočet hodnotiaceho koeficientu. Ak sa nezadá, tak sa do úvahy berú všetky hodnotenia dodávateľa z minulosti 

MTZ_HODNOTENIE_AUTO, A / N, defaul N 
Definuje, či sa zobrazí okno pre hodnotenie dodávateľov. Zobrazí sa automaticky vždy po zápise hlavičky dokladu (A) 
pred zápisom prvej položky, alebo iba ručne na akciu okna (N) 

===Kategórie hodnotenia dodávateľov===

Číselník je umiestnený v Logistike v časti Nákup -> Kategórie hodnotenia dodávateľov 

Okno má 2 záložky : 

====Kategoria====
zobrazia sa atribúty : 
*Kód - kód (skratka) kategórie hodnotenia 
*Popis – popis kategórie hodnotenia 
*Váha - váha, ktorou sa bude prepočítavať hodnota kategorie % 
*Platnosť - platnosť kategórie hodnotenia [ A | N ] 
*Celková váha v % - prepočítaná váha, súčet všetkých váh musí dať 100 % 

====Podkategoria (detail ku kategórii)====
zobrazia sa atribúty : 
*Kód - kód (skratka) podkategórie hodnotenia 
*Popis – popis podkategórie hodnotenia 
*Váha - váha podkategorie v % 
*Platnosť - platnosť podkategórie hodnotenia [ A | N ] 
*Celková váha v % - prepočítaná váha, súčet všetkých váh musí dať 100 % 
*Typ evidencie - názov evidenčnej položky [ Príjemka | Nákupná objednavka | NULL ]. Hodnota NULL pre podkategorie, ktoré sa zadávajú pre dodávateľa v okne firiem 

===Hodnotenie dodávateľa===

Okno slúži pre zadávanie konkrétnych hodnôt jednotlivých podkategórii podľa jednotlivých typov evidencii (dokladov). 

Okno sa aktivuje spustením akcie Hodnotenie dodavateľa, ktorá bude definovaná v oknách Firmy, Prijemka a Nákupná objednávka, alebo automaticky ak bude nastavený setup MTZ_HODNOTENIE_AUTO na hodnotu A (AUTO neplatí pre okno firiem) 

V okne sa zobrazí pre dodávateľa zo selektovaného dokladu zoznam všetkých definovaných platných podkategorii hodnotení dodávateľa 
Zobrazia sa atribúty : 

*Kod kategórie 
*Kod podkategórie 
*Názov podkategórie 
*Hodnotenie - numerická hodnota (kontroluje sa hodnota od 0 do max. hodnoty definovanej v setupe) 
*Hodnotenie - posúvny bežec pre rýchle zadávanie hodnôt. Ak zadáme hodnotu na posuvn. bežci, tak nastavená hodnota sa zobrazí aj v poli Hodnotenie (a aj opačne) 
*Dátum hodnotenia (sysdate) – needitovateľná položka 

Pri zápise sa zadané hodnotenia zapíšu do príslušných dat. štruktúr pre daného dodávateľa a doklad. Ak niektorá hodnota nebola zadaná (hodnota je NULL) daná podkategoria sa nezapíše a teda neovplyvní vypočítaný váhový priemer. 

Celkové hodnotenie dodávateľa sa vypočíta ako vážený priemer všetkých hodnotení vykonaných za definované obdobie (podľa setupu MTZ_POCET_MES_HODNOTENIA) podľa zadefinovaných váh všetkých kategórií a podkategórií. 

Vypočítaná hodnota sa zobrazuje v okne Firma záložka Dodávateľ v položke Hodnotenie dodávateľa. Výsledná hodnota hodnotenia dodávateľa je v rozsahu podľa setupu MTZ_MAX_BODOV_HODNOTENIA.. 

[[category:Logistika - PP]]

Hodnotenie dodávateľov - Logistika

2016-06-14T13:37:56Z

Jana.faskova: Vytvorená stránka „Add Your Content Here {{Redit}} ==Hodnotenie dodávateľov== ===Setupy, ktoré je potrebné zadefinovať :=== MTZ_MAX_BODOV_HODNOTENIA, defaul=10 definuje ma...“

Add Your Content Here

{{Redit}}

==Hodnotenie dodávateľov==

===Setupy, ktoré je potrebné zadefinovať :===

MTZ_MAX_BODOV_HODNOTENIA, defaul=10 
definuje max.hodnotu stupnice pre hodnotenie dodávateľov 

TZ_POCET_MES_HODNOTENIA, default - nie je 
definuje počet mesiacov pre výpočet hodnotiaceho koeficientu. Ak sa nezadá, tak sa do úvahy berú všetky hodnotenia dodávateľa z minulosti 

MTZ_HODNOTENIE_AUTO, A / N, defaul N 
Definuje, či sa zobrazí okno pre hodnotenie dodávateľov. Zobrazí sa automaticky vždy po zápise hlavičky dokladu (A) 
pred zápisom prvej položky, alebo iba ručne na akciu okna (N) 

===Kategórie hodnotenia dodávateľov===

Číselník je umiestnený v Logistike v časti Nákup -> Kategórie hodnotenia dodávateľov 

Okno má 2 záložky : 

====Kategoria====
zobrazia sa atribúty : 
*Kód - kód (skratka) kategórie hodnotenia 
*Popis – popis kategórie hodnotenia 
*Váha - váha, ktorou sa bude prepočítavať hodnota kategorie % 
*Platnosť - platnosť kategórie hodnotenia [ A | N ] 
*Celková váha v % - prepočítaná váha, súčet všetkých váh musí dať 100 % 

====Podkategoria (detail ku kategórii)====
zobrazia sa atribúty : 
*Kód - kód (skratka) podkategórie hodnotenia 
*Popis – popis podkategórie hodnotenia 
*Váha - váha podkategorie v % 
*Platnosť - platnosť podkategórie hodnotenia [ A | N ] 
*Celková váha v % - prepočítaná váha, súčet všetkých váh musí dať 100 % 
*Typ evidencie - názov evidenčnej položky [ Príjemka | Nákupná objednavka | NULL ]. Hodnota NULL pre podkategorie, ktoré sa zadávajú pre dodávateľa v okne firiem 

Okno Hodnotenie dodávateľa - slúži pre zadávanie konkrétnych hodnôt jednotlivých podkategórii podľa jednotlivých typov evidencii (dokladov). Okno sa aktivuje spustením akcie Hodnotenie dodavateľa, ktorá bude definovaná v oknách Firmy, Prijemka a Nákupná objednávka, alebo automaticky ak bude nastavený setup MTZ_HODNOTENIE_AUTO na hodnotu A (AUTO neplatí pre okno firiem) 

V okne sa zobrazí pre dodávateľa zo selektovaného dokladu zoznam všetkých definovaných platných podkategorii hodnotení dodávateľa 
Zobrazia sa atribúty : 

*Kod kategórie 
*Kod podkategórie 
*Názov podkategórie 
*Hodnotenie - numerická hodnota (kontroluje sa hodnota od 0 do max. hodnoty definovanej v setupe) 
*Hodnotenie - posúvny bežec pre rýchle zadávanie hodnôt. Ak zadáme hodnotu na posuvn. bežci, tak nastavená hodnota sa zobrazí aj v poli Hodnotenie (a aj opačne) 
*Dátum hodnotenia (sysdate) – needitovateľná položka 

Pri zápise sa zadané hodnotenia zapíšu do príslušných dat. štruktúr pre daného dodávateľa a doklad. Ak niektorá hodnota nebola zadaná (hodnota je NULL) daná podkategoria sa nezapíše a teda neovplyvní vypočítaný váhový priemer. 

Celkové hodnotenie dodávateľa sa vypočíta ako vážený priemer všetkých hodnotení vykonaných za definované obdobie (podľa setupu MTZ_POCET_MES_HODNOTENIA) podľa zadefinovaných váh všetkých kategórií a podkategórií. 

Vypočítaná hodnota sa zobrazuje v okne Firma záložka Dodávateľ v položke Hodnotenie dodávateľa. Výsledná hodnota hodnotenia dodávateľa je v rozsahu podľa setupu MTZ_MAX_BODOV_HODNOTENIA.. 

[[category:Logistika - PP]]

Vydanie 15.12

2016-03-08T12:02:52Z

Jana.faskova: /* Logistika */

=='''Vydanie- verzia 15.12.03''' (28.01.2016)==

{| border="1"
!width="180" style="background:#ffdead;" | Moduly a verzie SPIN2
!width="150" style="background:#ffdead;" | Číslo verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Dátum verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Skripty generované k dátumu
|-
| [[:category:Spoločné - Zmeny |Spoločné]]
| MAIN 15.12.03.01
| 28.01.2016
| align="center" rowspan="10" |Verzia 8.34 po 28.01.2016, systémový import z 28.01.2016
|-
| [[:category:Evidencia majetku - Zmeny |Evidencia majetku]]
| EMO 15.12.03.37
| 28.01.2016
|-
| Administrátor
| ADM 15.12.03.39
| 28.01.2016
|-
| [[:category:Pošta - Zmeny |Pošta]]
| RSD 15.12.03.40
| 28.01.2016
|-
| [[:category:Logistika - Zmeny |Logistika]]
| SOF 15.12.03.60
| 28.01.2016
|-
| [[:category:Pokladňa - Zmeny |Pokladňa]]
| PKL 15.12.03.38
| 28.01.2016
|-
| [[:category:Pohľadávky a záväzky - Zmeny |Pohľadávky a záväzky]]
| PAZ 15.12.03.34
| 28.01.2016
|-
| [[:category:Účtovníctvo - Zmeny |Účtovníctvo]]
| UCT 15.12.03.57
| 28.01.2016
|-
| [[:category:Bankové operácie - Zmeny |Bankové operácie]]
| BAN 15.12.03.37
| 28.01.2016
|-
| [[:category:Controllig - Zmeny |Controlling]]
| REZ 15.12.03.34
| 28.01.2016
|}

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Majetok'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

* '''Suma prenájmu'''

Dopracovaná možnosť evidovať pri majetku, ktorý sa prenajíma, sumu za prenájom. Následne pri výpočte ročných daňových odpisov, systém upraví ročný odpis, ak je vypočítaný daňový odpis > suma prenájmu tak daňový odpis=suma prenájmu, ak je vypočítaný daňový odpis < suma prenájmu tak daňový odpis= vypočítaná hodnota

Funkčnosť sa zapína setupom '''EMO_PRENAJOM''', po zapnutí setupu v okne '''Stav''', '''Pohyby''' a vo formulári '''ZMENA''' bude zobrazovaná položka '''Suma prenájmu'''.

* do formulára '''VYRSKODACIAST''' je dolnené Pole '''Predajná cena'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Logistika'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

* V Zmluvnej fakturácii pribudla možnosť evidovať preddefinované texty pre Zmluvné parametre, ktoré sú potom automaticky prenášané do vygenerovaných faktúr. Podrobný popis [[Fakturácia - Zmluva - Zmluvné parametre ]]

[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb'''

* Pri mazaní OF, PO, DL sa zobrazovala hláška o kontrole limitu odberateľa - opravené
* Opravená hláška pri pýtaní kurzového lístka pri nastavení iného dátumu ako dátum vystavenia
* Oprava dátumu Daňová povinnosť na faktúre
* Číselný rad - chyba pri zoskupení stĺpcov
* Vynulovanie ceny v Dodacom liste pri zmene množstva
* Údaj Platobné podmienky v hlavičke NO
* Zlý formát stĺpca Dodať v okne importu položiek VD zo ŽI
* Možnosť zadať množstvo pri generovaní DL z PO na 3 desatinné miesta

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Účtovníctvo'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''
* V okne Daňové doklady na DP možnosť pridať Voliteľné stĺpce: ''Kontrolný výkaz'' (viac v popise [[DPH - Kontrolný výkaz k DPH - Účtovníctvo#Kontrolný výkaz k DPH u 1/4ročných plátcoch DPH|Kontrolný výkaz k DPH u 1/4ročných plátcoch DPH]]), ''Typ daňového dokladu'' a ''Popis typu daňového dokladu'' (viac v popise [[Osobitná úprava dane od 1.1.2016|Osobitná úprava dane od 1.1.2016]]), )

[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb'''
* Okno ''Prehľad pohybov analytických účtov'' padalo na chybe, ak číslo dokladu bolo na 20 znakov. Opravené

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''
* CZ: Upravené predpĺňanie sekcie A3 v Kontrolnom výkaze CZ. Viac [[DPH - Kontrolný výkaz k DPH - Účtovníctvo#KONTROLNÝ VÝKAZ PRE CZ|KONTROLNÝ VÝKAZ PRE CZ]]
* CZ: Upravené plnenie sekcie a4, v prípade dobropisov sa do stĺpca DPPD predplňa dátum potvrdenia dobropisu. (nie dátum UZP)

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

=='''Patch - verzia 15.12.04''' (02.02.2016)==

Stačia skripty generované k dátumu '''28.01.2016'''

Nové verzie '''jednotlivých modulov''' použitelné pre aktualizáciu na klientských PC pomocou programu [[Inštalácia a aktualizácia SPIN2| Spin2Update]] sú k dispozícii na [ftp://meno@ftp.datalock.sk/produkty/spin2/SPIN2_15_12_04/ FTP]

==='''Spoločné prostriedky'''===

[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb'''

* Okno '''Prezeranie prezentácií''' - obnova usporiadania nezobrazovala uložené usporiadania – '''opravené'''

* Okno '''Firma''', akcia Pridať zobrazila formulár s predplnenou firmou - '''Opravené'''

==='''Bankové operácie'''===

[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb'''

* Tvorba prevodného príkazu cez SEPA.gpp. Pri generovaní prevodného príkazu vstupovalo do poľa <EndToEndId>/VS99999/SS999/KS9999/ID1</EndToEndId> ID, ktoré tam nemá byť. Opravené

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

=='''Patch - verzia 15.12.05''' (11.02.2016)==

{| border="1"
!width="180" style="background:#ffdead;" | Moduly a verzie SPIN2
!width="150" style="background:#ffdead;" | Číslo verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Dátum verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Skripty generované k dátumu
|-
| [[:category:Spoločné - Zmeny |Spoločné]]
| MAIN 15.12.05.1
| 11.02.2016
| align="center" rowspan="10" |Verzia 8.34 po 11.02.2016, systémový import z 11.02.2016
|-
| [[:category:Evidencia majetku - Zmeny |Evidencia majetku]]
| EMO 15.12.05.39
| 11.02.2016
|-
| Administrátor
| ADM 15.12.05.41
| 11.02.2016
|-
| [[:category:Pošta - Zmeny |Pošta]]
| RSD 15.12.05.42
| 11.02.2016
|-
| [[:category:Logistika - Zmeny |Logistika]]
| SOF 15.12.05.63
| 11.02.2016
|-
| [[:category:Pokladňa - Zmeny |Pokladňa]]
| PKL 15.12.05.40
| 11.02.2016
|-
| [[:category:Pohľadávky a záväzky - Zmeny |Pohľadávky a záväzky]]
| PAZ 15.12.05.36
| 11.02.2016
|-
| [[:category:Účtovníctvo - Zmeny |Účtovníctvo]]
| UCT 15.12.05.60
| 11.02.2016
|-
| [[:category:Bankové operácie - Zmeny |Bankové operácie]]
| BAN 15.12.05.39
| 11.02.2016
|-
| [[:category:Controllig - Zmeny |Controlling]]
| REZ 15.12.05.36
| 11.02.2016
|}

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Spoločné prostriedky'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

* v okne '''Voliteľný údaj k evidencii''' je doplnený Typ evidencie - '''Dokument''',
pridaný voliteľný údaj sa zobrazuje v záložke E-dokumenty vo všetkých oknách

[[Súbor:Spol_vu_dokument.png]]

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Logistika'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

* Nové štandardné tlačivo likvidačného listu pre JCD dovoz

[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb'''

* Oprava dátumu splatnosti v okne dodávateľskej faktúry zafungovala až na druhýkrát - opravené.
* Povolenie opravy VS a dátumu splatnosti v uzamknutých dokladoch
* Opravené číslovanie plných mocí

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Bankové operácie'''===

[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb'''
* Okno ''Rozúčtovanie položiek BV'' nezobrazuje položky za všetky BU. Opravené

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

=='''Patch - verzia 15.12.06''' (24.02.2016)==

{| border="1"
!width="180" style="background:#ffdead;" | Moduly a verzie SPIN2
!width="150" style="background:#ffdead;" | Číslo verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Dátum verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Skripty generované k dátumu
|-
| [[:category:Spoločné - Zmeny |Spoločné]]
| MAIN 15.12.06.1
| 24.02.2016
| align="center" rowspan="10" |Verzia 8.34 po 24.02.2016, systémový import z 23.02.2016
|-
| [[:category:Evidencia majetku - Zmeny |Evidencia majetku]]
| EMO 15.12.06.39
| 24.02.2016
|-
| Administrátor
| ADM 15.12.06.41
| 24.02.2016
|-
| [[:category:Pošta - Zmeny |Pošta]]
| RSD 15.12.06.42
| 24.02.2016
|-
| [[:category:Logistika - Zmeny |Logistika]]
| SOF 15.12.06.63
| 24.02.2016
|-
| [[:category:Pokladňa - Zmeny |Pokladňa]]
| PKL 15.12.06.40
| 24.02.2016
|-
| [[:category:Pohľadávky a záväzky - Zmeny |Pohľadávky a záväzky]]
| PAZ 15.12.06.36
| 24.02.2016
|-
| [[:category:Účtovníctvo - Zmeny |Účtovníctvo]]
| UCT 15.12.06.60
| 24.02.2016
|-
| [[:category:Bankové operácie - Zmeny |Bankové operácie]]
| BAN 15.12.06.39
| 24.02.2016
|-
| [[:category:Controllig - Zmeny |Controlling]]
| REZ 15.12.06.36
| 24.02.2016
|}

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Spoločné prostriedky'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb'''

* Za určitých okolností sa kód vyberača nemenil podľa obsahu údajov vo vyberači, ostával implicitný, preto sa napríklad usporiadania miešali medzi rôznymi vyberačmi. - OPRAVENÉ

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Logistika'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb'''

* Chybný prepis nákupnej ceny v položke príjemky - opravené
* Zabezpečené, aby sa neposlala nesprávna faktúra cez HDF mejlom inému zákazníkovi
* Úprava pri regionálnom nastavení oddeľovača desatinných miest pri kopírovaní faktúry

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Bankové operácie'''===

[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''
* Pri oprave VS v okne ''Avízo o platbe''/Tatrabanka MT942/, systém automaticky zmení hodnotu uhradenej sumy. Opravené

[[category:Zmeny podľa verzií]]

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Podvojné účtovníctvo'''===

[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb'''
* V prípade, že k ''Hlavnej knihe'' je priložený E-dokument, tak tento dokument po následnom prepočítaní HK zmizne. Opravené

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''
* Okno ''Interný účtovný doklad'' akcia ''Importovať XML'' - nezohľadňuje setup "XML_IMP-OPEN_DIR". Opravené

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

=='''Patch - verzia 15.12.0x''' (10.03.2016)==

{| border="1"
!width="180" style="background:#ffdead;" | Moduly a verzie SPIN2
!width="150" style="background:#ffdead;" | Číslo verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Dátum verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Skripty generované k dátumu
|-
| [[:category:Spoločné - Zmeny |Spoločné]]
| MAIN 15.12.06.1
| 10.03.2016
| align="center" rowspan="10" |Verzia 8.34 po 10.03.2016, systémový import z 10.03.2016
|-
| [[:category:Evidencia majetku - Zmeny |Evidencia majetku]]
| EMO 15.12.06.39
| 10.03.2016
|-
| Administrátor
| ADM 15.12.06.41
| 10.03.2016
|-
| [[:category:Pošta - Zmeny |Pošta]]
| RSD 15.12.06.42
| 10.03.2016
|-
| [[:category:Logistika - Zmeny |Logistika]]
| SOF 15.12.06.63
| 10.03.2016
|-
| [[:category:Pokladňa - Zmeny |Pokladňa]]
| PKL 15.12.06.40
| 10.03.2016
|-
| [[:category:Pohľadávky a záväzky - Zmeny |Pohľadávky a záväzky]]
| PAZ 15.12.06.36
| 10.03.2016
|-
| [[:category:Účtovníctvo - Zmeny |Účtovníctvo]]
| UCT 15.12.06.60
| 10.03.2016
|-
| [[:category:Bankové operácie - Zmeny |Bankové operácie]]
| BAN 15.12.06.39
| 10.03.2016
|-
| [[:category:Controllig - Zmeny |Controlling]]
| REZ 15.12.06.36
| 10.03.2016
|}

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Spoločné prostriedky'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Logistika'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

V okne Prijem boli vykonané tieto zmeny :

* v zapísanom riadku príjemky je možné editovať polia :

- Umiestnenie 
- Norma atestu 
- Číslo atestu 
- Dátum trvanlivosti 
- Dávka 
- Sériové číslo 

Pri zápise editovanej položky PR program preverí disponibilné množstvo produktov priradené k pôvodnému záznamu. Ak dané množstvo neexistuje program zobrazí chybový oznam. Ak množtsvo existuje program danú podkartu "vystornuje" a založi novú podkartu s novým záznamom, ktorý zodpovedá zmeneným vlastnostiam. 

[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb'''

* Ak bola setupvá hodnota setupu SKL_PR_EDITSUMA nastavená na A, bola prepočítaná aj jednotková cena - opravené

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

* Úprava zobrazenia mena v hlavičke Výdajky - pole Prevzal - meno sa zobrazí v tvare - Priezvisko Meno Titul

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Bankové operácie'''===

[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Podvojné účtovníctvo'''===

[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

[[category:Zmeny podľa verzií]]

Vydanie 15.12

2016-01-28T08:21:32Z

Jana.faskova: /* Logistika */

=='''Vydanie- verzia 15.12.xx''' (28.01.2016)==

{{redit}}

{| border="1"
!width="180" style="background:#ffdead;" | Moduly a verzie SPIN2
!width="150" style="background:#ffdead;" | Číslo verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Dátum verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Skripty generované k dátumu
|-
| [[:category:Spoločné - Zmeny |Spoločné]]
| MAIN 15.12.
| 28.01.2016
| align="center" rowspan="10" |Verzia 8.34 po 28.01.2016, systémový import z 28.01.2016
|-
| [[:category:Evidencia majetku - Zmeny |Evidencia majetku]]
| EMO 15.12.
| 28.01.2016
|-
| Administrátor
| ADM 15.12.
| 28.01.2016
|-
| [[:category:Pošta - Zmeny |Pošta]]
| RSD 15.12.
| 28.01.2016
|-
| [[:category:Logistika - Zmeny |Logistika]]
| SOF 15.12.
| 28.01.2016
|-
| [[:category:Pokladňa - Zmeny |Pokladňa]]
| PKL 15.12.
| 28.01.2016
|-
| [[:category:Pohľadávky a záväzky - Zmeny |Pohľadávky a záväzky]]
| PAZ 15.12.
| 28.01.2016
|-
| [[:category:Účtovníctvo - Zmeny |Účtovníctvo]]
| UCT 15.12.
| 28.01.2016
|-
| [[:category:Bankové operácie - Zmeny |Bankové operácie]]
| BAN 15.12.
| 28.01.2016
|-
| [[:category:Controllig - Zmeny |Controlling]]
| REZ 15.12.
| 28.01.2016
|}

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Spoločné prostriedky'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Administrátor'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Majetok'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

* '''Suma prenájmu'''

Dopracovaná možnosť evidovať pri majetku, ktorý sa prenajíma, sumu za prenájom. Následne pri výpočte ročných daňových odpisov, systém upraví ročný odpis, ak je vypočítaný daňový odpis > suma prenájmu tak daňový odpis=suma prenájmu, ak je vypočítaný daňový odpis < suma prenájmu tak daňový odpis= vypočítaná hodnota

Funkčnosť sa zapína setupom '''EMO_PRENAJOM''', po zapnutí setupu v okne '''Stav''', '''Pohyby''' a vo formulári '''ZMENA''' bude zobrazovaná položka '''Suma prenájmu'''.

* do formulára '''VYRSKODACIAST''' je dolnené Pole '''Predajná cena'''

[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Logistika'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

* V Zmluvnej fakturácii pribudla možnosť evidovať preddefinované texty pre Zmluvné parametre, ktoré sú potom automaticky prenášané do vygenerovaných faktúr. Podrobný popis [[Fakturácia - Zmluva - Zmluvné parametre ]]

[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb'''

* Pri mazaní OF, PO, DL sa zobrazovala hláška o kontrole limitu odberateľa - opravené
* Opravená hláška pri pýtaní kurzového lístka pri nastavení iného dátumu ako dátum vystavenia
* Oprava dátumu Daňová povinnosť na faktúre
* Číselný rad - chyba pri zoskupení stĺpcov
* Vynulovanie ceny v Dodacom liste pri zmene množstva
* Údaj Platobné podmienky v hlavičke NO
* Zlý formát stĺpca Dodať v okne importu položiek VD zo ŽI
* Možnosť zadať množstvo pri generovaní DL z PO na 3 desatinné miesta

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Účtovníctvo'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''
* V okne Daňové doklady na DP možnosť pridať Voliteľné stĺpce: ''Kontrolný výkaz'' (viac v popise [[DPH - Kontrolný výkaz k DPH - Účtovníctvo#Kontrolný výkaz k DPH u 1/4ročných plátcoch DPH|Kontrolný výkaz k DPH u 1/4ročných plátcoch DPH]]), ''Typ daňového dokladu'' a ''Popis typu daňového dokladu'' (viac v popise [[Osobitná úprava dane od 1.1.2016|Osobitná úprava dane od 1.1.2016]]), )

[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''
* CZ: Upravené predpĺňanie sekcie A3 v Kontrolnom výkaze CZ. Viac [[DPH - Kontrolný výkaz k DPH - Účtovníctvo#KONTROLNÝ VÝKAZ PRE CZ|KONTROLNÝ VÝKAZ PRE CZ]]

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Bankové operácie'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Pohľadávky a záväzky'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Pokladňa'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:delred.png]] '''Opravy chýb'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

[[category:Zmeny podľa verzií]]

Cenové rozdiely - Logistika

2016-01-13T12:00:36Z

Jana.faskova: /* Pracovný postup – párovanie dokladov Príjemka – Dodávateľská faktúra */

===CENOVÝ ROZDIEL – nastavenia, pracovný postup párovania PR a DF===

==Potrebné nastavenia==

1. V module Účtovníctvo, Saldokonto – Saldokonto potrebné založiť položku Cenový rozdiel všeobecnej položky 
[[Súbor:Sof38.png]] 
[[Súbor:Sof39.png]] 

2. V okne Napĺňanie ÚR je potrebné k účtu 111-100 (strana DAL v účtovnom doklade príjemky) zadefinovať položku Saldokonto – Cenový rozdiel, aby bol účet saldokontne sledovaný. 

[[Súbor:Sof40.png]] 
3. Potrebné nadefinovať voliteľný údaj – Spoločné – Voliteľný údaj k evidencii 
K agende Logistika – Typ evidencie Sof – Druh dokladu nadefinujeme voliteľný údaj s kódom SALDO_CR 

[[Súbor:VU.jpg]] 

[[Súbor:Sof43.png]] 

4. V číselníku Druh dokladu zadefinujeme vo formulári Príjemky a Dodávateľskej faktúry voliteľný údaj SALDO_CR 

[[Súbor:Sof44.png]] 
[[Súbor:Sof45.png]] 

5. Potrené nastaviť setup v časti Nastavenia – Logistika – Základné parametre – Saldo pre cenový rozdiel – Cenový rozdiel všeobecná položka 

[[Súbor:Sof46.png]] 
[[Súbor:Sof47.png]] 

==Pracovný postup – párovanie dokladov Príjemka – Dodávateľská faktúra==

A. Založíme Príjemku 
[[Súbor:Sof48.png]] 

Príjemka po zápise a zaúčtovaní je už aj v module Účtovníctvo – Prezeranie saldokonta 

[[Súbor:Sof49.png]] 

B. Založíme Dodávateľskú faktúru 
[[Súbor:Sof50.png]] 

Zaúčtovaná faktúra je tak isto viditeľná v module Účtovníctvo – Prezeranie saldokonta 
[[Súbor:Sof51.png]] 

C. Párovanie Príjemky a Dodávateľskej faktúry je možné v okne Obstarávacie náklady. Nastavíme si – Nákup materiálu, Typ dokladu Dodávateľská faktúra. Nastavíme sa na potrebnú DF, prejdeme do záložky Príjemky: 
[[Súbor:Sof52.png]] 
[[Súbor:Sof53.png]] 

Z vyberača vyberieme príjemku ktorú chceme priväzbiť k DF, zapíšeme. Klikneme na akciu Naplň sumy, zapíšeme. 

[[Súbor:Sof54.png]] 

V module Účtovníctvo v okne Prezeranie saldokonta môžeme skontrolovať, že riadok príjemky a došlá faktúra sú zväzbené. 

[[Súbor:Sof55.png]] 

D. Párovanie Dodávateľskej faktúry a Príjemky je možné v okne Dodávateľská faktúry
Vyberieme faktúru, ktorú chceme väzbiť, klikneme na akciu Väzba DF – Pr/NO, po otvorení okna môžeme väzbiť DF s PR : 
1. Cez akciu Pridaj, cez túto akciu je možné väzbenie DF s PR aj s NO 

2. Cez akciu Multi výber – ponúkne výber len nezväzbených PR, alebo Multi výber – Všetky – ponúkne výber aj z už zväzbených PR. Cez tieto akcie je možné len väzbenie DF s PR. 

[[Súbor:DF_PR.jpg]] 

V okne Obstarávacie náklady bola rozšírená funkčnosť rozpustenia obstarávacích nákladov. Po rozpustení zadanej sumy označenej DF (akcia Naplň sumy) na všetky zväzbene PR (nezáleží, či podľa hodnoty alebo hmotnosti) bude po výpočte a modifikácii skladových cien položiek zväzbených PR vytvorený interný účtovný doklad, ktorý zabezpečí správne hodnoty pre saldokontné sledovanie cenových rozdielov. 

[[category:Logistika - PP]]

Cenové rozdiely - Logistika

2016-01-13T11:37:31Z

Jana.faskova: /* Pracovný postup – párovanie dokladov Príjemka – Dodávateľská faktúra */

Súbor:DF PR.jpg

2016-01-13T11:34:27Z

Jana.faskova: Jana.faskova bola nahraná nová verzia „Súbor:DF PR.jpg“

Súbor:DF PR.jpg

2016-01-13T11:34:24Z

Jana.faskova: